江夏区残疾人联合会.doc

PAGE PAGE 2 江夏区残疾人联合会 2017年度部门决算 2018年9月3日 目录 第一部分、江夏区残疾人联合会基本情况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分、江夏区残疾人联合会2017年度部门决算表 收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分、江夏区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况说明 二、2017年度收入决算情况说明 三、2017年度支出决算情况说明 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、2017年度其他重要事项的情况说明 第四部分、名词解释 第一部分 江夏区残疾人联合会基本情况 一、部门主要职能 一、部门主要职能 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会产义建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系.动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社保保险工作。 （五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导的管理。 （六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 （七）指导和管理知类残疾人社团组织。 （八）开展残疾人事业的交流和合作。 （九）承担政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 (一)部门决算单位构成及编制情况 1、部门决算单位构成 根据区委、区政府关于《江夏区人民政府职能转变和机构改革实施意见》（夏文[2015]14号文）文件精神，区残联由局机关及下属2个二级单位组成，分别是：江夏区残疾人劳动服务部和江夏区残疾人托养院，两家二级单位于2017年5月4日根据夏机编【2017】46号文分别更名为江夏区残疾人就业服务中心和江夏区残疾人托养服务中心，为公益一类正科级规格事业单位，由区残联代编部门决算。江夏区残联机关纳入部门决算编制。 2、编制情况 区编办核定本部门局机关行政编制4人，街道残联专干编制4人，行政工勤编1人，公益一类事业编制9人。 (二)部门人员构成 1、在职人员 截止2017年12月31日，本部门实有在职人员38人。其中：局机关11人(行政人员10人、事业人员1人，均为财政全额拨款人员) ，下属事业单位27人(财政全额拨款事业编人员22人、财政供给人员5人)。 2、离退休人员 截止2017年12月31日，本部门实有退休人员3人，本部门退休人员财政工资统发3人（其中：财政全额拨款退休人员2人，财政供给退休人员1人）。 第二部分 江夏区残疾人联合会2017年度部门决算表 第三部分 江夏区残疾人联合会 2017年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况说明 江夏区残疾人联合会2017年度收入总计1999.40万元（含年初结转和结余0万元），支出总计1999.40万元（含年末结转和结余11.96万元），与去年相比，收、支增加377.6万元，增长23.28 %，主要原因是助残项目增加，工资调标。 二、2017年度收入决算情况说明 江夏区残疾人联合会2017年度本年收入合计1999.40万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）1074.77万元，占本年收入53.75%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入924.63万元，占本年收入46.25%。 三、2017年度支出决算情况说明 江夏区残疾人联合会2017年度本年支出合计1987.45万元。其中：基本支出732.84万元，占本年支出36.87 %，项目支出1,254.61万元，占本年支出63.13 %，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 江夏区残疾人联合会2017年度财政拨款收入总计1074.77万元（含年初结转和结余0万元），其中：一般公共预算财政拨款1074.77万元，