项目管理关键流程.docx

关键流程梳理 1.?整体流程介绍 ? 二条主线控制 ??进度控制线：项目主体进度、各种辅助计划的编制、审批、执行跟踪与控制。 ??费用控制线：基于费用工作表的费用跟踪与控制、精细的成本核算、赢得值管理。 ? 六条副线控制 ??采购控制线：请购、招标、采购、领用、租赁、结算、库管等； ??合同控制线：合同的招投标、合同签订、合同执行、支付、变更、索赔、结算等； ??质量控制线：规划、计划、检查、控制、统计等； HSE?控制线：规划、计划、检查、控制、统计等； ??文档控制线：计划、接收/发送、登记、分发、归档等。 ? 门户控制 ??项目信息中心：项目管理决策、统计报表、信息查询等； ??个人信息中心：待办工作、事务提醒、邮件等。 2.?各模块关键流程 2.1.?项目综合 2.1.1.?总体概述 保证项目各要素协调一致和连贯一致的过程，涉及项目策划、实施、控制、综合变更、 竣工过程。 施工控制 业主、总部 项目部 工程处 班组及分包方 施工组织设计 施工图纸会检 设计交底 技术交底 项目管理文件 现场准备 4.检查与 司对项目 部） 项目检查 现场协调会 1.施工准备工作 2.单位工程开工报 批 3.施工过程控制 或项目内 5.单位工程竣工 6.项目收尾 开工报告 施工技术方案 文件包控制 作业指导书控制 施工进度控制 施工质量控制 施工安全控制 产品防护控制 特殊岗位人员 施工机具 监视测量 原材料管理 特殊过程 隐蔽工程 顾客财产 工序交接 停工、复工 文明施工 竣工移交 解体与保修 达标创优 序号 名称 流程/动作 表单/成果 1 施工准备工作 项目部负责施工开工前的准备工作。 1.?????项目合同交底。 2.?????施工技术准备。 3.?????施工管理文件编制。 4.?????施工分包、采购招标（见采购模块）。 5.?????施工现场准备 附表?ZH-01：施工组织设计 附表?ZH-02：图纸会检记录 附表?ZH-03：技术交底记录 附表?ZH-04：施工准备工作核查 2 单位工程施工报批 项目部填报《单位工程开工报批》及《开 工质量考核表》，报监理审核。 附表?ZH-02-1：单位工程开工报 批 附表?ZH-02-2：开工质量考核表 2.1.2.?关键流程图 2.1.3.?描述及表单 3 施工过程控制 1、?施工进度控制（见计划综合中的计划） 2、?施工质量控制（见质量控制） 3、?施工安全控制（见安全控制） 4、?施工技术控制（见技术管理） 5、?资源控制（见资源管理，人、材、机） 6、?作业指导书管理 7、?施工工序交接 8、?特殊过程控制 9、?标识及可追溯性控制 10、?顾客财产控制 11、?产品防护控制 12、?监视和测量装置控制 附表?ZH-03-1：作业指导书 附表?ZH-03-2：工序交接签证单 附表?ZH-03-3：工序交接清单 附表?ZH-03-4：特殊过程能力清 单 附表?ZH-03-5：特殊过程能力鉴 定 附表?ZH-03-6：特殊过程实施控 制检查 附表?ZH-03-7：特殊作业清单 附表?ZH-03-8：工序交接清单 附表?ZH-03-9：可追溯性产品清 单 附表?ZH-03-10：产品标识监督检 查记录 附表?ZH-03-11：产品防护监督检 查记录 附表?ZH-03-12：顾客财产登记清 册 附表?ZH-03-13：顾客财产异常处 理单 附表?ZH-03-14：监视及测量设备 台帐 附表?ZH-03-15：监视及测量设备 检验记录 4 检查与协调 分为总部对业主的检查和项目部对分包方 的检查，检查发现的不合格，签发“整改 通知单”，整改完成，责任单位填写“整改 报验单”。 附表?ZH-04-01：整改通知单 附表?ZH-04-02：整改报验单 5 单位工程竣工 单位工程竣工后，项目部负责竣工签证 附表?ZH-05-01：单位工程竣工签 证 附表?ZH-05-02：单位工程文件包 清单 6 项目收尾 1．?合同收尾，包括主合同和分包合同(见 合同模块)。 2．?管理收尾，包括竣工资料移交、项目 总结。 附表?ZH-06-01：竣工资料移交清 单 附表?ZH-06-02：项目总结 2.2.?进度 2.2.1.?总体概述 以计划为龙头，以?WBS?为核心，协同各辅助计划，驱动项目管理各要素，并进行执行 跟踪和控制，形成项目管理中的进度核心价值链。 设计业务过 程 驱动 采购业务过 程 项目主进度计划 (EPS\WBS\TAS K)  影响主进度 计划 质量管理过 程 HSE控制过 程 驱动 合同与费用 。。。。。 2.2.2.?关键流程图 进度管理 业主、总部 项目部 工程处 班组及分包方 1.里程碑计划 （一级） 2.综合进度计 划（二级） 是否调整计 划 7.偏差控制 8.项