经验总结控制程序.doc

武汉市汽车工业配件有限责任公司 文件编号 文件版本 生效日期 页 次 A/01 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 4页 经验总结控制程序 编制 审核 批准 日期 日期 日期 1 目的 规范公司经验总结之职责、流程及实施要点等。 2 适用范围 适用于本公司所有部门及日常活动。 3 定义或术语 3.1 QSB：质量体系基础。 3.2 经验总结：故人云“吃一堑，长一智”、“举一反三”等等皆谓之，即从以往或他人的成功与失败中总结出教训，以预防发生或避免再次发生失效。 4 职责 4.1 开发部负责流程策划、维护及经验教训的评审。 4.2 质量、技术、设备、开发及HR等相关部门负责各自部门的历史数据信息收集、数据库维护、经验的总结、分享及应用等管理。 4.3 管理层负责经验评审等。 5 作业流程及重要说明 编号 流程 权责单位 输出 实施要点 10 收集历史数据START 收集历史数据 START -各职能部门 -多功能小组 -收集的历史数据 10收集历史数据 10.1要求：根据已经发生的事件，按照策划的表格分类记录信息，并做好相关链接。 10.2依据，包括且不限于：开发-新品设计/试验/实验等；技术-新品开发；品质-顾客抱怨、制程失效及进料检验不良等问题解决报告；设备-设备维修保养记录；HR-安全事故；售后服务-服务信息记录等；以及下列途径：如：APQP流程、分层审核、防错装置验证、验证岗位问题、持续改进项目、合理化建议项目、组织内外部审核、风险降低-逆FMEA活动等。 20 识别经验30 识别经验 30 -各职能部门 -多功能小组 -识别出的经验事件 20识别经验 20.1内部局域网管理：各部门分别负责建立本部门经验总结数据库和文件夹，各自维护，共同分享，包括且不限于： 20.1.1质量部： 【内外部重大质量事件记录】； 【制程/工序质量失效记录】； 【供方进料检验失效记录】； 【顾客/售后退货记录】； 20.1.2技术部： 【研发流程事件记录】； 20.1.3设备/模具部： 【设备/工装/模具故障维修保养记录】； 【设备/工装/模具易损件领用记录】； 20.1.4人事部： 【生产安全事件记录】。 20.2可能时，制作【一点经验OPL】等。 30 20分享经验 20 分享经验 -各职能部门 -多功能小组 -已分享的经验事件 30分享经验 30.1分享方式，包括且不限于：问题解决报告及项目总结报告的分发、总结研讨会、OPL内部传阅、共享数据库、传单、内部期刊、内部通告、张贴、网站等。 40 应用经验 应用经验 -各职能部门 -多功能小组 -已应用的经验事件 40应用经验 40.1经验教训必须是文件化的。 40.2项目包括且不限于：【经验教训表】、管理体系流程及质量记录、SOS/JES、CP及FMEA模板、APQP阶段审核检查表、横向展开工作表等。 50 定期评审 定期评审 -管理层 -已评审的经验数据库 50定期评审 50.1管理层应至少每季度进行评审经验总结流程实施情况及数据库等，以确保该流程的有效实施。 50.2内部审核应包含审核该流程。 60 月度总结、统计分析及改进 月度总结、统计分析及改进 -过程主导部门主管 -月度总结报告 60月度总结、统计分析和改进 60.1每月总结包括但不限于：经验总结案例数等，并更新【QSB过程绩效监控目标及记录表】。 60.2如未达标，应分析原因并制订纠正预防措施实施改进。 70 END文件/记录归档 END 文件/记录归档 -质量工程师 -整理归档的记录/结果 70文件/记录归档 70.1相关部门按章节“7.质量记录”列出的记录将各类文件管理记录每月末整理归档。按《记录控制程序》执行。 70.2各部门：经验总结案例之解决报告及相关支持性证据等。 6 支持文件 《有效问题解决控制程序》(QF/QSB-17) 《记录控制程序》(QF/TS-QP/SP-02) 7 质量记录 【内外部重大质量事件记录】(QF/QSB-18-01) 【制程工序质量失效记录】(QF/QSB-18-02) 【供方进料检验失效记录】(QF/QSB-18-03) 【顾客售后退货记录】(QF/QSB-18-04) 【研发流程事件记录】(QF/QSB-18-05) 【设备故障维修保养记录】(QF/QSB-18-06) 【设备易损件领用记录】(QF/QSB-18-07)) 【生产安全事件记录】(QF/QSB-18-08) 【一点经验OPL】(QF/QSB-18-09) 【经验教训表】(QF/QSB-18-10) 【QSB过程绩效监控目标及记录表】(QF/QSB-01-12)