33检验（检测）报告的编写、审核、批准与更改控制程序.doc

PAGE 156 PAGE 156 PAGE 156 PAGE 157 PAGE 157 PAGE 157 PAGE PAGE 149 ZT6JS 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 中心试验室管理体系文件 ZT6JS/CX 33-2015 程序文件 检验（检测）报告的编写、审核、批准与更改控制程序 2015-12 -25 发布 2016-01-01实施 中铁六局集团北京铁路建设有限公司中心试验室　　　　发布 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 中心试验室程序文件 文件编号 ZT6JS/CX 33-2015 页 数 第 2 页 共 9 页 标题 检验（检测）报告的编写、审核、批准与更改控制程序 修改号 第2015版 第0次修订 颁布日期 2015年 月 日 检验（检测）报告的编写、审核、批准与更改控制程序 目的和适用范围 本程序规定了检验（检测）报告的编写、审核、批准、更改和增补，确保检验结果按检验标准（规范、方法)的规定，公正、科学、准确、客观、及时、真实地出具检验（检测）报告。 本程序适用于本中心试验室受理的与检验相关的检验（检测）报告。 职责 检测员负责按《样品流转与检验任务书》要求，遵照规定的检验程序，依据相应的标准、规范规定的方法进行检验，并提供经校核的准确可靠的检验原始记录、图表和其他相关资料等检测报告所需的检测结果记录。检验室要按时完成检验并向综合办公室上报。 检验（检测）报告编制员汇总检验数据，将检验室上报的记录、资料、流转记录与《样品检验与技术服务协议书》或《产品质量鉴定检验申请（协议）书》或《委托抽检申请单》等合并后，按规定格式编制检验检测报告，需要时给出符合性（或不符合）检验结论，编写“共页第页”信息，送检验（检测）报告审核员进行审核。再拿批准后的报告到综合办公室检验报告用章管理员处加盖检测专用章和资质认定（计量认证）标志印章。并负责在更改和增补报告上加盖检验报告用章并做好用印记录。 检验（检测）报告审核员负责审查检测报告中检测数据的技术符合性和有效性。 技术负责人或相关授权签字人批准检验（检测）报告。负责审查、批准更改报告的申请。 技术负责人组织对检验报告结果提出意见和解释。 检验报告用章管理员按批准的用章要求权限范围和《国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作程序和技术要求的通知》附件6《检验检测机构资质认定 检验检测专用章使用要求》，对检验（检测）报告盖章，在《样品流转与检验任务书》盖章实施人栏签字，同时做好用印登记。 样品与检验任务管理员负责检验（检测）报告的登记与发放。并按要求定期收集、整理、归档。做好为客户的保密工作。 综合办公室对检测周期较长需分开开具检验（检测）报告的客户信息进行管理，检测结束后要补开完整报告。同时负责受理检验（检测）报告更改与增补的申请。 检验（检测）报告原编制人员负责检验（检测）报告更改。 提出意见和解释的人员在报告编制过程中提出相应意见和解释。 档案资料员按时归档检验（检测）报告及记录资料。 程序 检验（检测）报告的编制、审核、批准流程 样品与检验任务管理员按《合同评审程序》规定收样，与客户签定检验合同书。对于指令性检验任务或需要抽样检验的，按指令性检验任务、产品质量鉴定检验控制有关规定，执行《样品抽取程序》。 样品与检验任务管理员按《样品管理程序》对样品进行标识后，下达《样品流转与检验任务书》，并通知相关检测室领样，同时将检验合同书分类编号，妥善保管。 检测员应按要求对样品（试件）作“样品状态”检查，并在原始记录上记录。此检查结果为不正常的，要把不正常状况进行准确的描述，填写在备注栏中，并作为检验（检测）报告样品状态栏内容予以标注。 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 中心试验室程序文件 文件编号 ZT6JS/CX 33-2015 页 数 第 3页 共 9 页 标题 检验（检测）报告的编写、审核、批准与更改控制程序 修改号 第2015版 第0次修订 颁布日期 2015年 月 日 检测员依据检验任务书给出的检测标准进行切割、打磨、状态调节、温度控制等样品处置，合格后实施检验。完成检验工作后，将经校核的检验数据填写检验原始记录，所有参检人员和校核人员要分别签字。及时上报检验原始记录、图表和其他相关资料到综合办公室。 检验（检测）报告编制员编制汇总检验数据，将各检测室上报的记录、资料、流转记录与《样品检验与技术服务协议书》或《产品质量鉴定检验申请（协议）书》、抽样方案、抽样单或《委托抽检申请单》等合并后，按《检验（检测）报告模板》进行报告的制表（封面、注意事项页、检验报告、结果报告书），《管理手册》5.23.4.6.2“检验检测报告检验结论的编制要求”给出检验结论。编