尽职调查工作底稿3_公司财务调查.pdf

.WORD.格式 . 尽职调查工作底稿 3——公司财务调查 3-1 、公司内部控制制度调查 编号： 3-1-- 指引第 23-31 条 **** 年 ** 月 ** 日至 **** 年 ** 月 ** 公司名称 ***** 股份有限公司 调查日期 日 调查地点 调查人员 调查事项的 **** 年 ** 月 ** 日至 **** 年 ** 月 ** 调查内容 公司内部控制制度 时点或期间 日 调查方法 访谈、询问、查阅、验证、观察、重新操作