2019年ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境因素分析表.docx

2019年ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境因素分析表 分析日期：2019.01.18 序号 来源 因素类别 实际状况描述 S：优势W：劣势O：机会T：威胁 管制措施 责任单位 评价结论 1 内部 资源因素 基础设施 1.独立的厂区，空间大2.具有冲压、注塑、线束、组装及模具加工设备 S 1.每月厂内基础设施维护，确保正常运转2.执行设备正常保养与维护，以延长使用寿命 各单位行政部 ■符合 □不符合 2 内部 资源因素 过程运行环境 1.生产区域噪音、废气符合法律法规要求，无高危险与有毒的岗位2.拟订员工手册，无岐视条款3.厂区位于工业区内，人员生活方便，招聘易 W 1.对厂区产生噪音与废气的设备，做好维护，同时也做好监测2.修订员工手册，向人性化管理迈进 各单位 ■符合 □不符合 3 内部 人为因素 人员能力 1.管理人员能力不足2.具有模具开发能力（五金模、塑模）3.品质控制能力还不足满足客户要求4.业务开发能力强5.供应商开发不足 W 1.对于管理人员，需拟订培训计划，多培训与指导2.保持现有业务人员与技术人员3.使用品质手法与统计技术，对品质进行监控4.利用公司人员资源，开发优质的供应商 总经理行政部 ■符合 □不符合 4 内部 人为因素 公司文化 1.公司文化处于慢慢积累的过程，如各类的规章制度，文娱活动等；2.公司已建立员工手册 W 1.逐步建立公司文化,并宣传文化2.完善公司各项规章管理制度,以适应社会/人员变化 总经理行政部 ■符合 □不符合 5 内部 运营因素 生产和交付能力 客户的订单都进行充分评审，按现有客户订单进行生产,可满足交付。 S 1.依客户订单交期需求,进行安排生产2.及时做好客户/业务/生产三方面沟通,以达成交期 业务部生产单位 ■符合 □不符合 6 内部 运营因素 组织运行绩效 1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足2.员工不太了解公司与单位的目标与绩效 O 1.建立目标与指标,并每月进行统计分析,找出差距2.对目标与指标及达成状况,进行传达,让每位员工了解其绩效状况 总经理 ■符合 □不符合 7 内部 运营因素 顾客评价 客户满意度目标建立，并进行统计； O 每年进行调查并分析,对不满意之处,进行检讨与分析 业务部 ■符合 □不符合 8 内部 公司治理相关因素 组织架构与知识 1.公司已建立起组织架构与岗位职责说明书2.组织知识收集不足，人员培训少 S 1.依现有组织架构进行与职责运行,如产生分岐时,及进预以修正2.对各岗位人员之职责进行教育训练,让各位了解其职责所在3.成立专门资料中心，将所有知识收集于公共区域4.拟订培训计划，对厂内人员进行培训，了解组织需求的知识 总经理室各单位主管 ■符合 □不符合 13 内部 技术因素 生产设备 1.冲压设备，自动化设备性能稳定2.注塑设备老化，性能参数不稳定3.模具加工设备具全4.组装自动化设备陈旧，产能低，不良检出率低 S 1.冲压设备性能稳定，产能充足，应提升设备的架动率2.对成型条件进行监控，对关键过程特性运用SPC监控3.对加工的模具零配件予以检验，外购零配也需检验4.对产线自动化设备予以改进或淘汰，以提升产能与品质；同时，做好品质监视，确保及时发现异常 工程部 ■符合 □不符合 9 外部 政治因素 政治稳定性 1.公司无人员牵涉到政治及参加邪教组织；2.社会稳定 S 1.对进厂人员进行调查，确认其身份2.建立规范，禁止员工参与非法的组织与集会 行政部 ■符合 □不符合 10 外部 经济因素 出口汇率变化 人民币对换美元汇率升 S 1.财务每周关注汇率变化状况，在异常时，及时进行处理 财务部 ■符合 □不符合 11 外部 政治因素 本地基础设施 公司在工业区内，各类基础设施完善； S 1.建立外部电话联络清单，保持与责任单位沟通顺畅 行政部 ■符合 □不符合 12 外部 技术因素 材料（供应商） 1.物料成本上涨2.供应商配合度不够，交期长，品质不稳定 W 1.高价格的材料（如：铜材、塑胶料），采用废料对换方式2.整合供应商，对重要的供应商进行辅导3.对重要的材料供应商，签订协议，定期支付货款 资材部 ■符合 □不符合 14 外部 竞争力 竞争对手 1.行业竞争压力大，大打价格战2.生产类似产品厂商多 T 1.改善生产设备与工艺流程，提升生产效率与品质保证2.及时开发新的产品，以满足客户需求 工程部 ■符合 □不符合 15 外部 竞争力 顾客 1.客户群体优质（如：TCL、长虹、创维等）2.客户多，交易金额少3.国外客户少 O 1.专职对应优质客户人员，及时了解客户需求2.淘汰交易金额少的客