2012年度募集资金存放和使用情况的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2012 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或 “保荐机构”）作为郑州 华晶金刚石股份有限公司（以下简称“豫金刚石”或 “公司”）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关规定，对豫金刚石2012 年度募集资金存放和使用情况进行了核查， 发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010 】267号文）核准，公司 向社会公开发行股票3,800.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股 21.32元，募集资金总额810,160,000.00元，扣除承销及保荐费用55,711,200.00元 （承销费和保荐费共计人民币56,711,200.00 元，其中已预先支付保荐费 1,000,000.00元，本次扣减的承销费和保荐费为人民币55,711,200.00元）后的募集 资金为人民币754,44