日化企业营销组织建设与管理策划方案.pptVIP

计划与预算体系 生产能力 分销能力 目标任务 竞争状态 市场需求 目标方针 销售计划 费用计划 渠道计划 促销计划 培训计划 经营计划 预期三表 资产负债表 损益表 现金流量表 财务预算 经营 方针 财务 测算 销售计划编制表 月份 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 合计 赤霞珠 734 938 1109 1199 1342 1409 1476 1543 1610 1476 1342 1208 15387 西域红 176 250 456 658 1144 1356 1474 1592 1627 1450 1144 837 12162 合计 910 1188 1564 1857 2486 2765 2950 3135 3237 2926 2486 2045 27549 某区域市场损益年度分析（示例） 　 　 　 　 　 单位: 元 时间 损益额 累计 备 注 2001年5月 -7074.89 -7074.89 　 2001年6月 -5084.31 -12159.19 　 2001年7月 -2904.64 -15063.83 　 2001年8月 -1425.24 -16489.07 　 2001年9月 1511.27 -14977.79 　 2001年10月 2831.36 -12146.43 　 2001年11月 3817.75 -8328.68 　 2001年12月 4804.14 -3524.53 　 2002年1月 5495.88 1971.35 　 2002年2月 3732.55 5703.90 　 2002年3月 1511.27 7215.18 　 2002年4月 -713.56 6501.62 　 区域市场损益年度分析 区域市场现金流贡献 　 　 　 　 　 　 单位: 元 时间 现金流入 现金流出 现金净流入 备 注 2001年5月 40512.00 73657.10 -33145.10 　 2001年6月 52524.00 27404.40 25119.60 　 2001年7月 66912.00 31862.85 35049.15 　 2001年8月 77292.00 35065.65 42226.35 　 2001年9月 98736.00 41664.70 57071.30 　 2001年10月 108312.00 44612.85 63699.15 　 2001年11月 115068.00 46700.90 68367.10 　 2001年12月 121824.00 48788.95 73035.05 　 2002年1月 126090.00 50117.55 75972.45 　 2002年2月 114348.00 46481.30 67866.70 　 2002年3月 98736.00 41664.70 57071.30 　 2002年4月 83094.00 47873.43 35220.57 　 合 计 1103448.00 535894.38 567553.62 　 目标的分解 营销部目标 区域目标 个人目标 布置 布置 承诺 承诺 各级工作计划 各种工作计划是目标实现的保证 各种计划是将目标进一步的细分，直到“能掌握” 工作计划是保障效率 制定工作计划是业务人员日常的一项工作，检查计划是管理者的工作内容 每次计划、检查和总结的循环都是学习和改进，使其成为习惯 渠道开发计划（示例） 37 37 37 37 37 20 20 20 20 20 20 20 16 16 B类 16 16 16 16 16 16 16 8 A类 4 4 4 4 4 4 4 4 特A类 进入终端数量 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 20.7% 19.9% 14.5% 10.5% 市场份额 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 月份 C类 宣传促销计划表 媒体宣传 渠道关系 现场促销 商品推介 宣传主题 计 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 预期效果 费用预算 相关部门责任人员 年内主要宣传促销活动 节假日 纪念日 月份 人员培训计划表 费用预算 经销商 中层干部 基层干部 普通员工 新员工 责任者 职业道德 技能训练 商品知识 专业知识 管理制度 经营理念 培训日期 培训对象 考核内容及方式 考核指标合理设计 定量指标与定性指标相结合 短期业绩与长期发展相结合 实现成果与过程方法相结合 内部考核与外部评价相