社会责任运行风险评估报告.doc

社会责任运行风险评估报告 序号 风险类别 风险因素及危害影响描述 风险评估 总得分RPN 风险级别评估 拟采用的改善措施 严重性及影响程度S 发生频率O 发现及探测可能性D 高风险 适度风险 可接受风险 轻微风险 1 劳工 强迫加班 9 1 3 27 ∨ 员工填写自愿加班申请，方可加班 2 劳工 招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规 9 1 2 18 ∨ 招聘时严格核查身份证，招聘人员应能识别假身份证，并具备一定的考核身份证真实性的技巧，不适用童工 3 劳工 繁忙时节工作时间超时 4 5 5 100 ∨ 建立生产计划与物料控制管理制度，科学合理安排生产，确保符合要求 4 劳工 工资支付延后 8 1 2 16 ∨ 财务人员提前做好预算，防止出现 5 劳工 工资没有达到最低基本工资标准 8 1 1 8 ∨ 由社会责任绩效委员会定期调查确保员工工资达到最低基本工资标准 6 劳工 加班工资支付不足 8 1 1 8 ∨ 由社会责任绩效委员会定期调查确保足额支付加班工资 7 劳工 限制员工人身自由集体结社 9 1 1 9 ∨ 由社会责任绩效委员会定期调查，与员工及员工代表沟通，防止出现 8 劳工 生产车间管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚 8 1 2 16 ∨ 由社会责任绩效委员会定期调查、与员工及员工代表沟通，防止不人道待遇发生 9 劳工 不合理的处罚克扣及罚款 9 1 1 9 ∨ 由社会责任绩效委员会定期调查，与员工及员工代表沟通，防止出现不合理的处罚克扣及罚款 10 劳工 员工诉求受到不公正待遇，不理会员工的诉求意见及建议 7 1 2 14 ∨ 由社会责任绩效委员会定期调查、与员工及员工代表沟通，防止发生 11 劳工 出现歧视 7 1 1 7 ∨ 招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘询问时进行预防 12 劳工 员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇 7 1 1 7 ∨ 工会及社会责任绩效委员会做好员工及员工代表的调查 13 健康 安全 未建立健康安全委员会 4 1 1 4 ∨ 建立健康安全委员会并定期更新 14 健康 安全 工作场所危险源未进行识别或识别不全面致使安全事故发生 6 2 4 48 ∨ 安全主任主导对各单位危险源进行识别，定期监察，及时更新危险源评价 15 健康 安全 不能提供合格的饮用水 8 1 2 16 ∨ 由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期安排进行饮用水检测 16 健康 安全 职业危害因素监测超标 7 1 3 21 ∨ 由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期安排进行职业危害因素检测 17 健康 安全 未对职业危害员工进行体检 7 1 2 14 ∨ 由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期安排进行职业健康体检 18 健康 安全 设备操作未制作安全操作指引，未进行定期维护保养导致安全事故发生 7 1 3 21 ∨ 各部门需对设备制作安全操作指引及制定保养计划，定期对设备进行维护与保养；由社会责任绩效委员会定期调查 19 健康 安全 特种设备未按要求进行检测 7 1 2 14 ∨ 由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期安排进行特种设备检测 20 健康 安全 特种工操作证未按要求进行年审 7 1 2 14 ∨ 由社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期更新特种工操作证 21 健康 安全 未定期对特殊工人如新生妈妈，怀孕女工，未成年工及体弱工人进行风险评估 5 1 3 15 ∨ 定期对新生妈妈、怀孕女工进行风险评估；对未成年工及体弱工人进行风险评估 22 健康 安全 未定期进行人体工学评价 3 1 4 12 ∨ 定期进行人体工学评价 23 健康 安全 化学品管理人员、特殊岗位未正确使用劳动防护用品，可能产生职业危害 6 4 5 120 ∨ 识别特殊岗位、化学品管理人员，并发放防护用品，定期监查。对可能产生职业病危害岗位定期安排体检。 24 健康 安全 化学品储存使用未按要求进行 6 4 4 96 ∨ 各部门严格按要求储存及使用化学品；社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期检查 25 健康 安全 工作岗位不便于逃生 6 3 4 72 ∨ 各部门严格按要求执行；社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期检查 26 健康 安全 工厂建筑未按要求配置消防器材，未张贴疏散平面图，未制定应急响应计划，可能产生灾害事故 8 1 3 24 ∨ 制定应急预案计划，定期监查工厂、宿舍消防安全设施，定期实施消防演习 27 健康 安全 消防通道，逃生通道，安全出口消防范围等堵塞 8 4 4 128 ∨ 各部门严格按要求执行；社会责任绩效委员会定期调查； 行政部定期检查 28 健康 安全 急救措施及应急延误可能导致事故的延误或恶化 7 1 2