《系统超级用户管理细则》.docVIP

超级用户管理细则 总则 目的 为加强学习（以下简称“学习”）计算机信息系统和信息安全管理工作，保障学习计算机信息系统安全、保密、可靠、稳定、连续、高效运行，加强对系统超级用户的管理，结合学习实际，制定本办法。 关键岗位设置 信息系统超级用户是指在信息系统中拥有最高管理权限的系统用户。根据信息系统的实际组成，分别由系统管理员、数据库管理员、应用管理员对相应的超级用户权限负责。各应用系统需根据《学习信息系统安全管理办法》第3.1.3条要求设置系统管理员、数据库管理员、应用管理员岗位，并委托专人负责。系统管理员不得同时兼任数据库管理员或应用管理员。 系统管理员拥有操作系统最高管理权限，负责对操作系统内用户权限管理、用户帐号及访问管理、密码管理； 数据库管理员拥有数据库系统最高管理权限，负责对数据库系统内用户权限管理、用户帐号及访问管理、密码管理； 应用管理员拥有应用系统最高管理权限，负责对应用系统内用户权限管理、用户帐号及访问管理、密码管理。 关键岗位责任 系统管理员、数据库管理员、应用管理员应按《学习信息系统关键岗位安全管理办法》的要求签订《信息系统关键岗位安全责任书》。 口令强度设定 信息系统应根据安全等保定级结果，根据《学习信息系统安全等级保护基本规范》中对应等保级别的要求，设定用户口令强度。 管理流程 管理权限授权 信息系统在建设前，项目组需根据《学习信息系统应用与运维管理办法》第3.5.4条要求，获得项目责任处室对相应关键岗位授权。 在项目正式实施前，项目经理需根据项目建设需要确认系统管理员、数据库管理员、应用管理员，并填写《应用系统关键岗位人员基本信息表》（以下简称“基本信息表”），其中系统管理员可作为操作系统超级用户口令的保管人员。 项目经理将填写完毕的“基本信息表”提交至项目责任处室，项目责任处室审核通过后完成签字授权。 项目经理将签字后的“基本信息表”复印两份，原件由项目责任处室归档保存，复印件由IT运维支持中心和项目经理各保存一份。 项目建设过程中，项目经理需根据项目建设的实际情况汇总整理《业务系统关键岗位人员详细信息表》（以下简称“详细信息表”），并作为项目进度汇报中的附件提交项目责任处室备案。 超级用户口令交接 项目建设完成后，超级用户权限随系统运维交接工作向运维团队进行移交。 信息系统基础设施交接工作完成后，由运维管理团队人员担任系统管理员角色，并将系统管理员基本信息反馈至项目经理。项目经理将更新后“基本信息表”和“详细信息表”提交至项目责任处室与IT运维支持中心备案。 运维管理团队系统管理员上岗前应签订《信息系统关键岗位安全责任书》。 信息系统基础设施交接完毕后，运维管理团队系统管理员应根据本细则1.3节内容及时修改超级用户口令。 其它管理员职责在应用系统运维交接完成后移交至运维管理团队，运维管理团队负责更新“基本信息表”和“详细信息表”，并提交至项目责任处室和IT运维支持中心备案。 人员变更管理 如出现关键岗位人员变更，应根据《学习信息系统关键岗位安全管理办法》第十二条规定，办理相关交接和责任变更手续。 对于项目建设团队负责的系统，项目经理负责监督完成离岗人员的交接工作，并在人员离岗前向项目责任处室提交更新后的“基本信息表”，重新申请授权。并将更新后的表格按本细则2.1.3中规定进行备案。 获得项目责任处室授权后，新的管理员负责及时更换相关系统口令。 对于运维管理团队负责的系统，运维管理团队负责人负责监督完成离岗人员的交接工作，并在人员离岗前向系统处提交更新后的“基本信息表”，申请授权。并将更新后的表格按本细则2.1.3中规定进行备案。 权限变更管理 已完成基础设施运维交接的系统，如需提高相关用户权限，需向运维管理团队提交申请，在有限的时间内提升管理权限。 申请人需根据变更管理流程填写《系统变更申请表》，完成系统变更申请相关流程。 申请人需填写《服务器操作系统用户权限申请单》（以下简称“申请单”），详细说明申请权限变更的原因，使用临时权限需要完成的操作内容。 “申请单”填写完成后，需首先获得申请人主管领导签字，并在项目责任处室签字确认后提交至运维管理团队。 运维管理团队密码管理员、部门负责人签字确认后，在规定的时间内为申请人提供所需权限。 临时权限使用完毕后，由运维管理团队密码管理员负责收回临时权限，并由申请人和密码管理员在“申请单”签字确认。签字后的“申请单”由运维管理团队负责归档保存。 其它规定 本细则自发布之日起实行。 附件目录 附件一：业务系统关键岗位人员基本信息表 附件二：业务系统关键岗位人员详细信息表 附件三：服务器操作系统用户权限申请单 附件四：信息系统关键岗位安全责任书 附件一： 业务系统关键岗位人员基本信息表 业务系统基本信息 项目建设名称： 项目建设时间： 所属业务系统：