C-TPAT表单-内审报告.xlsVIP

Sheet1 厂房的建筑结构可以承受得住非法闯入并能抵御外来闯入吗？ 保安人员拥有通往门、窗、大门、围栏的匙锁和密码吗？ 当发现可疑或不法活动时， 有通知海关或当地执法部门的程序吗？ 如果访客要进入 区， 保安人员确保是否有厂方代表陪同吗？ 反恐内审報告 是 否 序号 其他人员有匙锁和密码吗？ 所有厂房，货物接收，货物装饰，停车处和进出口有安装闭路电视来监控吗？ 有一名保安检查所有员工的厂牌或有相片的身份证件吗？ 保安人员保留一份全厂员工的花名册吗？ 花名册有定期更新并反映出新来和离职人员吗？ 当有车辆进出的时候保安人员会检查进出车辆吗？ 当本厂的货车进出的时候保安人员会检查这些车辆吗？ 保安人员有保留一份车辆进出厂的书面日志吗？ 当访客及其车辆进出时保安人员会检查访客及其车辆吗？ 保安人中有保留一份访客及其车辆进出厂的书面日志吗？ 当人访客要见员工，保安人员是否总是先联络到员工，才让访客进入？ 所有的访客都有厂方代表全程陪同吗？ 有要求所有访客在访问期访客证戴好？ 有员工背景调查程序吗？ 有保留一份员工人事档案以便追溯吗？ 有道德准则或行为准则或其他有关员工行为的指引？ 有员工汇报潜在安全隐患的程序吗？ 有程序确保离职员工在离职前将锁匙，厂牌等物品退回人事部吗？ 有专职的保安人员去监督货物进出吗？ 货仓将所有的货物正确的标识、称重、点数、存档吗？ 有程序并保留有记录以便可追溯货柜上，拖车上和卡车上的封条吗？ 有程序并保留记录以便可追溯产品的进出吗？ 有程序确保空、满柜安全装卸以防止非授权人员闯入吗？ 有足够的安全保障书面程序或手册吗？ 有检测和汇报短装和多装的程序吗？ 拥有并保留去监控原材料供应商的记录吗？ 有并保留去监控供应商的记录吗？ 有保存一份海关安全指引/条例，产品说明书，订单或复印件吗？ 厂房内外有足够的照明吗？ 有聘请保安人员24小时值勤吗？ 有电子保卫系统吗？（如电子报警，保安） 有联络保安的内部交流系统吗？（电话，对讲机吗？） 有定时检查内外围墙吗？ 有将国际的、国内的、高价值的和危险货物标注并隔离在一个安全的或其他围栏内？ 有供外部交流设备去联络当地执法部门吗？（如电话或警报器） 有供停放私家车的地方吗？是否有将其从装运、装卸、货物区分隔开来？ 有防止非授权人员接近装运，装卸码头和货物的程序吗？ 有提供厂牌或带相片的身份证明给员工？ 有要求员工在工作期间出示厂牌或有相片的身份证件吗？ 有一个培训安全培训课程吗？ 备注 有安全知识培训课程给员工，包括认清内部阴谋，维护产品完整吗？ 问 题 点 / 待购买 计算机系统是否使用独立指定帐号及唯一的登陆密码； 是否有制定书面的IT安全政策、程序和标准并向员工提供相关培训； 是否已制定一个可以IT系统的权限与指导文件（如哪些部门、哪些人员可以使用？） 工厂是否制订相应的程序确保进出货物的安全； 是否制定装货前查验货柜/挂车（拖车）完整性，包括柜门的锁闭装置的可靠性的书面程序； 在集装箱装货前是否有对集装箱进行安全检查； 在装柜过程中是否有安全反恐小组成员进行全程监督； 装柜区域是否只允许授权人员进入； 集装箱是否使用一次性封条； 货柜封条：是否制定关于满载货柜如何加封的书面程序； 是否只有指定的人员可以分配到货柜封条； 货柜是否被放置在专门的安全区域以防止非授权的入侵 是否所有货运清单上的资料清晰、完整、正确及防止调换、丢失或错误信息。 是否货物的装船单据及其它文件的完整并保存有一年的记录。 工厂是否制订相应的程序确保进出货物的安全； 货物是运输是否安排押运人员护送，并且护送人员需要在运送过程中是否配备与工厂联系的联络设备（如手机）； 是否制定货物监控程序。 程序文件是否有定期的评估以确保其适用性 随机抽查员工是否了解工厂的反恐安全政策 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00