《香河旭森包装制品公司质量环境一体化管理手册》(42页)-质量制度表格.ppt

章 节 号 9 编订日期 2005.09.30 版 本 号 1 页 码 1/1 环境管理体系运行控制 9. 环境管理体系运行控制 9.1 运行控制（E4.4.6） 根据环境方针、环境目标和指标，本公司制定了《运行控制程序》，识别了所认定的、 需采取控制措施的重大环境因素有关的运行和活动。经过策划针对此类活动，本公司以 下列方式确保在规定的条件下执行： a. 对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离环境方针、目标的运行情况进行了文件化规 定。 b. 文件中规定了运行准则。 c. 对于本公司使用的产品和服务中已识别的环境因素的控制要求通报供方和承包方。 d. 文件中规定了用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计、包括考 虑如何确定工作安排与人员能力相适应，从根本上消除或降低环境影响的要求。 9.2 应急准备和响应（E4.4.7） 本公司制定了《应急准备和响应控制程序》，识别了潜在的事故或紧急情况并规定了如 何做出响应，以便预防和减少可能随之引发的环境影响。 本公司常规在管理评审时和事故或紧急状况发生之后都要对此程序的适用性、持续性、 有效性加以评审： 1）管理部负责确定潜在事故或紧急情况，会同相关部门对其进行控制检查。 2）各部门负责对相应的潜在事故或紧急情况分析原因，采取纠正与预防措施，进行控制。 3）为确保意外事件或事故做出适当响应，必要时可制定应急计划。 4）可行时，定期检验上述应急准备和响应程序运行的有效性。 香河旭森包装制品有限公司 附 录 1 编订日期 2005.09.30 版 本 号 1 页 码 1/1 生产、服务流程图 1）与产品有关要求确定过程： 2）生产过程： 3）销售和服务过程： 合同、定单 合同、定单评审 合同、定单签定 生产通知单 库房存储 送货/配货 售后服务 原料投入 螺杆挤出机 熔体过滤器 计量 铺网 气流牵伸 冷却吹风 喷丝 热轧成布 卷取 分切 成布 香河旭森包装制品有限公司 附 录 2 编订日期 2005.09.30 版 本 号 1 页 码 1/1 程序文件与标准条款对照表 文件编号 文件名称 标准条款 4.2.3 《文件控制程序》 Q4.2.3/E4.4.5 4.2.4 《记录控制程序》 Q4.2.4/E4.5.4 5.6 《管理评审控制程序》 Q5.6/E4.6 6.2.2 《能力、意识和培训控制程序》 Q6.2.2/E4.2.2 7.2 《与顾客有关的过程控制程序》 Q7.2 7.4 《采购控制程序》 Q7.4 8.2.2 《内部审核控制程序》 Q8.2.2/E4.5.5 8.3 《不合格品控制程序》 Q8.3 8.5 《改进控制程序》 Q8.5/E4.6 9.1 《环境因素识别与评价控制程序》 E4.3.1 9.2 《法律和其它要求控制程序》 E4.3.2 9.3 《信息交流控制程序》 E4.4.3 9.4 《运行控制程序》