公墓相关工作流程.docxVIP

XXXX?经营性公墓相关工作流程 一、墓穴施工流程 1、?采购员考察、筛选石材厂家 2、?厂家提供样品 3、?项目总负责人会同相关人员签字确认样品 4、?通知厂家批量生产 5、?产品到货后由库管员验收质量、数量，登记库管相关帐表 6、?工程施工分批签字领用，库管员登记出库帐表 7、?工程部安装施工，工程管理人员全程监控质量 8、?施工完毕验收成品墓穴 9、?库管员会同工程部清理施工现场清点剩余材料做出入库调 整 10、?销售部编制墓穴位置图，相关领导按区块定价。 11、?销售部按价销售。 二、采购流程 1、?工程、后勤、行政所需物品由各部统一提单 2、?总经理签审 3、?采购员采购 4、?库管员入库 5、?领用人签字领用 6、?库管员登记出库 1 三、施工流程 1、?编制施工计划 2、?主要领导确认方案 3、?方案确认后按第二条领用工程物资 4、?外雇工人、设备由工程部专人统计、登记工作时间 5、?外雇工人、设备单项或单人工作结束后双方确认登记表单 上报总经理签审 6、?总经理审核后的外雇工人、设备登记表单送财务做相应账 务处理 7、?总经理签审结算凭证 四、绿化苗木养护流程 1、?采购员考察苗木基地 2、?排照、并了解苗木生长习性 3、?相关领导确认苗木种类 4、?采购员采购苗木，到货后库管员验收数量质量 5、?工程部组织设备、工人种植 6、?外雇工人、设备结算方式同第三条第?4、5?款 7、?由专人负责苗木养护、按时浇水、施肥、修剪。 五、借款及报销流程 1、?相关办事人员填写借款申请 2、?总经理或董事长签审 3、?会计做相应会计凭证 2 4、?出纳员支付款项、申请人签收 5、?申请人购物或付款后取得相应原始凭证 6、?库管或相应部门签审 7、?主管领导签审 8、?会计做报销相应帐务处理 9、?出纳员结算收支款项 六、内部销售流程 1、?客户咨询、实地选择墓穴位置 2、?填写购墓信息单、收款收据、登记销售档案 3、?收取现金，认真辨认真伪避免收假币 4、?每天下午?3?点档案归档、现金存入指定帐户，3?点后发生业 务在第二天做帐务处理 5、?相关优惠凭证由主管领导签审后与收款票据同时入帐 6、?销售提成同样由领导签审后按第五条报销流程支付 七、安葬流程 1、销售部接到客户安葬预约通知 2、收取二次安葬或雕刻碑文费用 3、填写安葬通知单交工程部做安葬前准备 4、与客户填写并确认碑文，碑文内容及样式必须由客户现场签 字确认，并预留联系方式两个以上 5、工程部按安葬通知上面墓穴位置及碑文样式文本做安葬前准 备及雕刻碑文，如因季节问题顺延到下一年刻碑。 3 6、由专人负责安葬，安葬人员不得向客户索要财、物。 7、安葬通知及碑文样式工程部、销售部同时存档备查 8、碑文雕刻工时费由工程部审核、主管领导签审后按第五条报 销程序支付费用 八、?食堂用品采购流程 1、?厨师填写购料申请单 2、?主管领导审批 3、?采购员按单购买 4、?厨师按项签收（领用） 5、?采购员按第五条报销流程报销 4