两化融化检查表.docxVIP

要素/检查事项 检查方法 客观记录 评价结果 文件体系运行 4.2?文件要求 4.2.1?总则 4.2.2?文件控制 4.2.3?记录控制 5.6?两化融合管理体系策划 总经理/管代 4.1?总要求 5?管理职责 5.1?管理承诺 5.2?管理者代表 查文件控制程序及 文件编写、签发、 回收及版本管理记 录； 查手册、目标，程 序文件，作业办法； 查手册，程序文件； 查《文件记录》及《文件控制程序》， 并依据两份控制程序查?IT?部的体系 文件《数据开发利用管理程序》、及 品质管理部的《策划控制程序》，文 件的编写由?IT?部与品质管理部编写 及审核， 查系统文件上传均能正常在线阅读 与下载； 查文件内部文件与外部文件都有区 分管理； 查文件的版本修改记录不完整。其 它均符合要求； 查《两化融合策划方案》，文件编制 内容涉及全面； 查《两化整合管理体系手册》文件 包含了方针，目标及管理职责。符 合体系要求，查体系文件共！！！ 份均按流程于?1?月?19?号发行，以 上的文件均可以通过?EKP?系统查询， 符合要求。 查《两化整合管理体系手册》文件 包含了管理者提出的战略与方针， 符合体系要求，并依据查《策划控 制程序》符合要求； 查《两化整合管理体系手册》文件 包含了管理职责及方针、目标，符 观察项 符合 符合 符合 符合 审核员： 审核员： 管理体系审核检查表 受审核对象：?文控中心/管理高层 审核日期： 页码：?1/7 5.4?两化融合的方针 5.5?两化融合的目标 5.6?两化融合管理体系策划 5.7.1?业务流程职责、部门 职责与岗位职责 6.1?总则 7.1?总则 8.1?总则 8.4?内部审核 8.6?管理评审 8.7.1?持续改进 人力资源及培训 5.7.2?协调与沟通机制 6.3?人才保障  查两化融合方针、 目标及管理职责 查两化融合基础保 障、实施过程、测 评与改善实施项目 查内审文件及记录 查管理评审过程 查文件 合体系要求，方针是：依托信息化 集成，实现工业智能化，快速响应 客户需求，追求持续竞争优势。自 动准确率达?90%、错误率降低到 0.9%、机器效率产能提升?20%。 查关联文件《资金预算使用控制程 序》与《人力资源控制程序》和 《设备控制程序》 及过程项目进度内容与两化融合关 键指示的管理监控符合要求。 查内部审核文件,内部审核控制程序 及内审计划，出具不符合项的纠正 预防 查管理评价文件，管理评审控制程 序及评审内容包括了目标达成情况， 实施过程的效果及后续的改进等均 符合要求； 查的制定的目标及过程评估诊断与 监视量测等均实施持续改善， 查文件《人力资源控制程序》，专业 人才的培训投入占?20%以上；查培 训记录有，内审培训记录： 11.27/2.11 文件发行记录，路径网址： WWW.?? 符合 符合 符合 符合 符合 符合 观察项 查人力投入状况， 及培训沟通。 查《信息设备控制程序》IT-MP- 805,?《设备控制程序》DM-MP-?符合 设备设施及信息资源保障 6.4?设备设施 804,及查公司电脑都完全编号纳入 管理并包含了人个电脑公司电脑 使用区分并走申请使用流程从信用 到使用进行监管。 查现场使用设备设 施及管理  符合 6.5?信息资源 6.6?信息安全 查《数据开发利用管理程序》IT- MP-807?及《数据信息管理控制程 序》IT-MP-806,与《信息设备控制 程》IT-MP-805，符合要求；并查 公司信息系统?EKPIERP?均有数据、 流程、权限管理；（网络地址： 符合 查数据信息应用及 实际使用安全情况 WWW.？？）查电脑、网络、软件 的使用均符合要求。电脑管理均进 行登记编号，网络使用有权限管理 等。（网络地址：WWW.？？） 7.6?运行维护  查系统运行维护的保养记录；现场 查扫描机台设备的日保养未记录， 经询问是有保养无记录。（须要增加 保养记录） 符合 符合 现场确认及查阅文 件 查关联文件《资金预算使用控制程 序》AU-MP-801，并查资金使用 资金保障 6.2?资金投入 预算项，信息设备的购入与新项目 资金投入均达到？？万元 符合 符合 查资金使用记录 查《两化整合管理体系手册》JP- IEM-01?文件包含了最高管理者提 新型能力的识别与策划 5.3?以获取与企业战略匹配 的可持续竞争优势为关注焦 点 出的战略与方针并根据提出了明确 目标，（自动准确率达?90%、错误 率降低到?0.9%、机器效率产能提升 20%。）符合体系要求，  符合 5.5?两化融合的目标 查文件 7.2?策划 7.2.1?总则 7.2.2?策划的输入 查《两化融合策划方案》，文件编制 内容涉及了管理目标、系统分析等 并与管理人