过程审核提问表.docxVIP

序号 提??????????????????????????????????问 审?核?观?察?结?果?记?录 评??????分 7.4.01 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 允许已认可的且有质量能力的 供方供货。 7.4.02 是否确保供方所产品的质量达到供货协议的要求？ 供方所产品的质量达到供货协 议的要求。 7.4.03 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 有评价供货实物质量，与要求 有偏差时是否采取措施。 7.4.04 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落 实？ 供方就产品与过程的持续改进 商定质量目标，并付诸落实。 7.4.05 对已批量供货的产品是否有所要求的批量生产认可，并落实了 所要求的改进措施？ 对已批量供货的产品有所要求 的批量生产认可，并落实了所 要求的改进措施。 7.4.06 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 顾客提供的产品执行了与顾客 商定的方法。 7.4.07 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ 原材料库存（量）状况适合于 生产要求。 7.4.08 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？ 原材料/内部剩余材料有合适的 进料和储存方法。 7.4.09 员工是否具有相应的岗位培训？ 员工具有相应的岗位培训。 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 员工委以监控产品质量/过程质 量的职责和权限。 J822.02-03 J822.02-03?????????????? 审核员：??????????????????????????????????????????? 日期： 过程审核提问表 序号 提??????????????????????????????????问 审?核?观?察?结?果?记?录 评??????分 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要 求？ 6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执 行？ 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ J822.02-03 J822.02-03?????????????? 审核员：??????????????????????????????????????????? 日期： 过程审核提问表 序号 提??????????????????????????????????问 审?核?观?察?结?果?记?录 评??????分 6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？ 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运 往下道工序？ 6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/ 零件的特性而定？ 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存 并标识？ 6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？ 6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？ 6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？ 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措 施？ 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正 措施的有效性？ 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ J822.02-03 J822.02-03?????????????? 审核员：??????????????????????????????????????????? 日期： 过程审核提问表 序号 提??????????????????????????????????问 审?核?观?察?结?果?记?录 评??????分 6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？ 6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？ 7.2 是否保证了对顾客的服务？ 7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？ 7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？ 7.5 执行各种任务的员工是否具备所有所需的素质？ J822.02-03 J822.02-03?????????????? 审核员：??????????????????????????????????