虚惊事 件管理办法.docVIP

Document No/文件编号: OP4.3-05 Edition/版本 01 Page/页数 PAGE 1 of NUMPAGES 3 KACN False alarm event management 虚惊事件管理办法 Release date/ 放行日期 29.07.2016 Author/ 作者 Zhao taoyong This document is only controlled by electronic method and valid in master list of Procedures. Any copy or printing is not under control. 此文件仅在程序文件主清单链接中有效并由电子文档控制.任何拷贝和打印文件均不受控. Ausgabe/Erg?nzung SeitePAGE 1/NUMPAGES 3 Bearbeitung Datum 2211. FILENAME TOC \o 1-3 1. 过程定义 2 2. 目标和目的 2 3. 名词术语 2 3.1虚惊事件 2 4. 过程管理 2 5．相关的文件 3 6．表格 3 7．附件 3 8．更改记录 3 9．批准 3 1. 过程定义 适用范围 本规定适用于公司全体员工及公司外包、外雇人员和车辆。 过程拥有者 (PO) 安全管理者代表 负责的单位或岗位 1.3.1员工:发生虚惊事件后填写一份虚惊事件报告单，并参与分析、整改、培训等工作。 1.3.2 班组长（直接管理人员）：:负责虚惊事件的审核并作出相应的对策进行整改。 1.3.3部门管理者：负责所属部门发生虚惊事件后整改过程的管理确认。 1.3.4安全员:负责虚惊事件的统计、上报、跟踪，以及虚惊事件的分析、调查、整改审核。 1.3.4相关部门:负责配合公司事件追查的工作，提供有关文件资料和相关的纪录 过程测量指示 编号. 测量名称 公式 1 不适用 不适用 目的: 为了提高对事件的预控能力，有效地控制事件的发生，降低事件频率，确保公司的安全生产，制定本规定。 名词术语: 3.1虚惊事件：是指差一点造成上述损失的事件或发生后造成的人身伤害、物品损坏、环境污染、或其他损失的影响非常小。 过程管理 4.1发生虚惊事件后，当事员工填写公司“虚惊事件改善报告单”，并立即上报管理人员。 4.2班组长（或直接管理人员）根据报告单中的规定报告程序上报；并负责通知相关人员进行排查，组织制定整改对策，落实隐患整改工作。? 4.3部门主管全面负责该部门员工的虚惊改善报告工作宣导、监督；对报告人和部门直接管理人员填写的内容进行确认和调整，并提出审批意见；指导、监督、检查虚惊的改善措施是否执行、是否有效。部门主管判断虚惊改善报告能直接改善的自行改善并将改善措施记入报告中。自行无法改善的，逐级提报，由公司安全管理层做出改善决定。 4.4公司安全员要对虚惊事件的整改情况进行跟踪。负责公司员工的虚惊改善报告工作宣导、监督；对提交的虚惊报告提出审批意见；根据实际情况确定是否需要提交给安全管理者代表/总经理（公司安全管理第一责任人）；将已完成审批流程的虚惊报告交给虚惊报告的提交部门；对各部门的虚惊改善报告进行确认，探讨改善措施是否恰当，并指导、协助部门完成整改措施的执行，对于完成的虚惊报告在定期的安全监察中予以确认。 参考文件 5.1 企业职工伤亡事故统计分类标准 表单 6.1 虚惊事件改善报告单 附件 Change Record 更改记录 Edition No