Q_DH 201.026-2018不合格产品和服务控制程序.pdf

芜湖鼎恒材料技术有限公司 不合格产品和服务控制程序 发布时间：2017年4月1 日 版次：A/0 Q/DH 201.026 不合格产品和服务控制程序 1 目的 对产品、顾客抱怨、质量、环境、职业健康安全检查等过程中出现的不合格/不符 合/事故/事件进行控制，以防止产品的非预期使用，减少由其产生的影响。 2 适用范围 适用于原材料、半成品、成品、安全设备、设施及质量、环境、职业健康安全检查 等的不合格 （不符合）、顾客抱怨、事故/事件的控制。 3 职责 3.1 质检部负责对产品生产过程中中重大质量事故、事件的调查处理、对不合格品的 控制、负责顾客及相关方投诉的处理。 3.2 质检部负责对材料供方不合格品的控制，并对管理体系中出现的不符合项进行控 制。 3.3 行政人事部负责对环境、职业健康安全管理体系出现的不符合项的控制。 3.4 总经理负责严重质量不合格的处置，并参加重大事故、事件的调查处理。 3.5 质检部负责一般不合格/不符合情况的处置并作好记录。 4 工作程序 4.1 不合格/不符合的控制 （见不合格/不符合控制过程图） 4.1.1 不合格/不符合的分类 a） 采购产品类； b） 顾客财产类； c） 产品类； d） 环境类； e） 安全类； f) 顾客及相关方抱怨、投诉等。 4.1.2 不合格/不符合的分级 第 1 页 共 6 页 芜湖鼎恒材料技术有限公司 不合格产品和服务控制程序 发布时间：2017年4月1 日 版次：A/0 Q/DH 201.026 采购产品类、顾客财产类不进行分级，产品产品类分为三级。 1）严重不合格 （有下列情况之一者） a）影响产品结构安全； b）需经设计修改、变更、校核或验证才能确定是否可以接受成为合格的； c）影响产品使用功能或改变外形尺寸。 2）一般不合格 a） 影响下道工序施工或产品进度； b） 质量通病。 3 轻微不合格 未达到上述严重、一般不合格程度的为轻微不合格。 4.1.3 对环境和职业健康安全体系运行中的重大环境因素、重大危险源严重失控为严 重不符合，其余为一般不符合。 4.2 不合格/不符合的评审、处置 4.2.1 采购产品经监视测量发现不合格： a）拒收或退货：由生产部负责拒收或退货并作记录； b）降级使用：由生产部汇报销售部评审后做好降级使用的标识，并做好记录。 4.2.2 顾客财产 按 《采购控制程序》执行。 4.2.3 产品 a）轻微不合格：由生产部在施工过程中及时处置，下达整改单并验证，并在施工 日记中记载； b）一般不合格：由生产部组织评审，确定处置方法，并形成不合格报告和评审处 置记录； c）严重不合格：由生产部报销售部，销售部召集相关部门及人员共同评审，确定 处置方案，其方案应由总产品师批准，并形成不合格报告和评审处置记录。销售部应验 证生产部的实施结果。 d）当产品交付给顾客使用后发现不合格按上述相应条款处置。 4.2.4 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，经证实符合要求。 第 2 页 共 6 页 芜湖鼎恒材料技术有限公司 不合格产品和服务控制程序 发布时间：2017年4月1 日 版次：A/0 Q/DH 201.026 4.2.5 环境和职业健康安全检查中发现的不符合，根据其性质采取适宜的措施。对一 般不符合，检查部门应下达整改单，定时间、定人员、定措施进行整改。对严重不符合 由销售部负责采取纠正措施、实施整改、验证。其整改方法主要有： a) 停止使用、封存； b) 返工或整改后满足要求，消除隐患； c) 停工； d) 过程重组； e) 降低风险和污染； f) 个体防护。 4.2.6 最终产品