进出口公司业务流程及说明-办公室-内部报告管理模版.docVIP

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2020-02-16 发布于山东
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进出口公司业务流程及说明-办公室-内部报告管理模版.doc

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- PAGE 1 - 内部报告保管使用流程说明表制表：办公室 2012-11-9 表一业务操作操作人控制要求可能存在的风险编制内部报告编制人及有关部门 1、制定《内部报告编制规范》，明确收集和报送内部报告信息的归口责任部门或责任人，确定定期报送信息的内容和时间要求，建立标准化的内部报告体。 1、内部报告系统缺失，功能不健全，内容不完整，将影响生产经营有序运行。2、如果收集到的信息准确性差，