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编制关键工 序目录编制关键 编制关键工 序目录 编制关键工序控制卡、工艺规 程、特殊过程工艺规程 确认特殊过程 产品特性分类 工艺评审 确认关键过程 XXXX 有限公司 程序文件 文件编号 QM2.0709－2008 版本号/修订次 03／00 第 1 页 文件名称 关键过程和特殊过程控制程序 生效日期：2008 年 10 月 01 日 1 目的 对关键过程、特殊过程实施有效的控制，以证实过程实现所策划的结果的能力。 2 范围 适用于关键过程、特殊过程的识别、确认、标识及控制。 3 职责 设计所负责产品的特性分类。 技术处负责实施并归口管理。 各有关单位负责具体实施及信息反馈。 质量检验处负责监督、检查。 4 工作程序 4.1 关键过程控制流程 设计所……  技术处 …  技术处 ……技术处 No No No  会签 批准 同意 发放归档  有关单位 …… 技术副总经理 顾客 科技信息处 XXXX 有限公司 程序文件 文件编号 QM2.0709－2008 版本号/修订次 03／00 第 2 页 文件名称 关键过程和特殊过程控制程序 生效日期：2008 年 10 月 01 日 5 管理要求 5.1 特性分类 设计所按 GB190-86《特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。 1）划分特性类别的程序 设计所在设计评审中，需对产品进行特性分析，编制“特性分析报告”（R7.9-1），并按要求进行审 签； 根据“特性分析报告”（R7.9-1）确定的产品关键特性、重要特性，按 Q/6E161.07《产品图样编制规 则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、 重要特性明细表”，并经顾客审签。 2）特性分类的动态管理 设计所应根据产品研制情况，对产品特性分类进行动态管理，必要时重新编制“特性分析报告”（R7.9- 1），其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进行审签后对产品图样上标注的特性分类 符号进行调整，并对“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”进行更新。 5.2 关键过程的确定 1）技术处根据产品图样及设计所编制的“特性分析报告”，并结合产品工艺特点，将下列工序定为关 键工序： 关键特性、重要特性形成的工序； 关键成件、重要成件的入厂验收工序； 对产品性能有较大影响且难以直接检测的一般特性形成的工序； 加工难度大，质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。 2）技术处在编制产品工艺路线（研制方案或车间分工表）后，编制“关键工序目录”（R7.9-2）和“关 键工序目录卡”（R7.9-3）的同时编制关键工艺规程及关键工序控制卡片。试验室根据“关键工序目录” （R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）编制关键工序控制卡片。 关键工序目录由技术处主管工艺员编制，产品组组长（或指定主管工艺员）校对，技术处处长审定， 质量检验处会签，技术副总经理批准，并经顾客同意； 关键工序目录的发放单位为：关键件制造的所有主制、辅助车间，生产处、外协处、生产准备处、 质量管理处、质量检验处、人事劳资处、设计所、顾客； 关键工序目录由科技信息处归档、晒蓝发放。 3）关键工序目录的更改 关键工序目录的更改审批程序同编制程序。 5.3 关键工序的标识 关键工艺规程须经顾客同意，封面应标记“关键件”或“重要件”字样，无工艺规程封面的由车间 标记在工艺规程上关键件图号的旁边； 在工艺规程、检验卡片、工艺记录卡、关键工序控制卡片上关键工序号的旁边应标记“关键”字样。 5.4 工序控制 1）工艺文件 a）编制关键工序（和特殊过程）的工艺规程或操作说明书时，要规定具体的操作步骤、方法；过程设 备、工艺装备的型号（或图号）；规定具体的工艺参数及检验方法。 XXXX 有限公司 程序文件 文件编号 QM2.0709－2008 版本号/修订次 03／00 第 3 页 文件名称 关键过程和特殊过程控制程序 生效日期：2008 年 10 月 01 日 b）编制工艺规程（或操作说明书）的同时，编制工序质量控制卡，对控制的项目、内容、方法作出具 体的规定。 机加件在关键、重要特性的加工方法确认前，技术处应对该工序能力指数(Cpk 值) 进行测量，并记 录“工序能力指数 Cpk 计算表”（R7.9-7），达到规定的要求时方能确定工艺方法。 关键工序工艺规程的编制、更改审批程序比一般工艺规程高一级，需经技术副总经理批准、顾客同 意。当工艺路线、工艺参数、过程设备及工艺装备、检测方法等的更改对关键、重要特性有影响时，应有 “关键工序更改申请报告”（R7.9-4），关键工序更改经技术副总经理批准、顾客同意后方可实施更改。 关键工序的三定工作 a）三定工作的内容 定