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工艺管理制度及考核办法 JG/G 15-2006 第 PAGE 1页 共2页 江苏翔宇电力装备制造有限公司文件 发放号： 使用者： 工艺管理制度及考核办法 受控状态: _ 编 制: 技术工艺部 文件编号:JG/G 15-2006 审 核: ____ 版本/状态: A/0 _ 批 准: ____ 2006年6月6日 发布 2006年6月12日 实施 工艺管理制度及考核办法 1目的 为加强工艺管理，严肃工艺纪律，确保产品质量。 2适用范围 本制度适用于公司铁塔及管塔生产车间生产的工艺管理。 3职责 3.1 技术工艺部负责工艺文件的编制及对生产车间的技术工艺实施指导，进行工艺纪律的检查。 3.2 生产管理部负责会同技术部监督、检查、考核工艺纪律的执行情况。 3.3 生产车间负责工艺制度的贯彻执行。 4管理内容及要求 4.1 工艺策划 根据产品的技术质量要求，确定所需原材料、工艺流程、加工方法、产品质量标准、设备要求、验证时机、接收准则等。 4.2 工艺文件编制 4.2.1 工艺文件的种类和编制要求 4.2.1.1 工艺文件种类 本公司的工艺文件一般包括：工艺规程、操作规程、检验和试验规程、作业指导书、质量计划、材料清单、国家(行业)标准等。 4.2.1.2 编制要求 工艺文件应做到正确、完整、统一、先进、符合实际，保证产品质量，达到设计要求。 4.2.2 工艺文件的编制依据 a) 现行的技术法规，相关国家标准和行业标准； b）产品开发计划； c）相关的典型工艺、工艺技术文件； d）公司现有生产设备、工装、检测手段、工艺技术水平及生产组织情况。 4.3 工艺文件的贯彻 4.3.1 产品工艺文件一经批准，就成为公司的技术法规，有关单位必须严格执行，不得擅自更改或降低要求。贯彻执行工艺文件，是执行工艺纪律的主要内容之一。 4.3.2 工艺文件下发后，技术工艺部应及时到车间进行技术指导。指导内容一般包括： a)?设备、工具夹具是否需要增添和调整； b)?生产组织和生产流程调整意见； c)?产品试生产时，指导操作者操作、调整、直至生产出合格产品； d)?产品的关键部件及其技术保证措施； e)?采用新的工艺方法应注意的事项； f)?估计在制造过程中容易出现的问题及其预防措施。 4.4. 工艺更改的控制 随着设计更改、工艺方法的改进、某个工艺文件的差错和新标准的实施等原因会发生工艺更改等到问题，必须对工艺的更改加以控制。 4.4.1 工艺更改由技术部提出更改方案，经评审后报主管领导批准，然后下发《工艺更改通知单》，各部门遵照执行。 4.4.2 对更改工艺后的产品质量应进行评审认可，以验证产品质量是否达到预期的效果。 4.5 工艺纪律考核内容 4.5.1 机构和人员 4.5.1.1 各生产车间、班组要设置适当的工艺管理机构或专、兼职人员，形成适应生产需要的工艺管理体系。 4.5.1.2 有关人员应做到应知都知，应会都会，并能尽职尽责。 4.5.1.3 具备了执行工艺制度的环境和条件。 4.5.2 工艺文件 具备了本部门应有和全部现行有效的工艺文件。工艺文件应做到： a)正确：生产中所使用的工艺文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确 指导生产，保证生产稳定进行，工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证加工质量，技术文件可操作率达到99%。 b）完整：产品技术标准、图纸、工艺文件必须完整，主要产品的完整要求达到100%。 c）统一：各种技术文件之间不能发生矛盾，要统一。 d）先进：工艺文件中规定的工艺方法要处于同行业的先进水平。 4.5.3 工艺流程 工艺流程应能满足确保产品质量、降低生产成本，符合安全生产的要求。 4.5.4 工艺准备 a)现场具备应有的工艺文件； b)符合工艺文件要求的原材料、半成品。 c)满足工艺要求的所有设备； d)所有工艺装备及辅具符合工艺要求。 4.5.5 工艺操作 4.5.5.1 生产工人实行“三定”，即定人、定机、定工种。 4.5.5.2 操作者对工艺要求有全面、正确的理解。 4.5.5.3 操作者要坚持“三按”生产，即按技术标准、按图样/样品、按工艺文件进行生产。 4.5.5.4 坚持首件必检和“三自”工作，即自检、自分、自盖工号。 4.5.6 贯彻“三不原则” 不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转序，不合格的成品不出厂。 4.5.7 工艺卫生 a)生产环境、设备、设施清洁卫生； b)毛坏、材料、工装、器具等的堆放与保管做到限量定位、定要求、完好、整齐、清洁。 c)现场布置