风力发电企业安全性综合评价自评分解细则(安全管理、劳动安全和作业环境).doc

序号 评价项目 标准分 查证方法 扣分条款 扣分标准 责任部门 责任人 自查情况 （含扣分情况和相关资料目录） 安全管理 1200 1 安全目标 40 查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门和4个班组 （1）企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划 40 安生部 （2）企业制定的保证措施无针对性和可操作性 5/项 安生部 （3）企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定 10 安生部 （4）年度安全工作计划未下发到部门（车间）、班组 2/部门或班组 安生部 （5）企业制定的年度安全工作计划无具体的实施资料 2/项 安生部 （6）企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求 1/项 安生部 运维部 雪湖：陈静、李文军 合格 （7）部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续 2/部门或班组 安生部 运维部 雪湖：陈静、李文军 合格 （8）部门（车间）班组制定的保证措施无针对性和可操作性 1/部门 运维部 雪湖：陈静、李文军 合格 （9）部门（车间）班组未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全计划，安全工作计划未经过编、审、批手续 1/部门 运维部 雪湖：陈静、李文军 合格 （10）部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料 1/项 运维部 雪湖：陈静、李文军 汇合整编 （11）评价年度内企业安全目标未实现 5/项 各部门 雪湖：吴广辉 2 安全生产责任制 140 2.1 安全生产责任制的制定 40 查阅企业责任制文本 企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责 40 安生部 任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责 2/岗位（部门） 各部门 雪湖：陈静 合格 企业未与部门（车间）签订“安全生产目标责任书” 5/部门 安生部 企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法 5 安生部 部门（车间）未与班组签订“安全生产目标责任书” 5/班组 各部门 雪湖：吴广辉、李文军 合格 部门（车间）与班组签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法 5 各部门 雪湖：吴广辉 合格 班组未与职工个人签订“安全目标责任书” 5/人 运维部 雪湖：李文军 合格 班组与个人签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法 5 运维部 雪湖：李文军 合格 企业、部门（车间）班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩 5/部门或班组 安生部 各部门 雪湖：吴广辉 合格 2.2 安全生产责任制度的落实 100 2.2.1 企业安全生产第一责任者 30 查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划 未批阅上级安全文件 5/次 综合部 职代会资料中无安全工作总结和任务的内容 5/次 综合部 各部门 未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会 5/次 安生部 未定期参加班组安全活动 5/次 运维部 雪湖：吴广辉 合格 未确保安全生产措施费用的落实 5 计划部 各部门 雪湖：吴广辉 合格 未配备合格的安全监督人员 10 综合部 安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员 5/次 综合部 2.2.2 部门（车间）安全生产第一责任者 20 查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料 未阅处上级安全文件，未按上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料 5/次 运维部 雪湖：吴广辉 合格 未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会 10/月 运维部 雪湖：吴广辉 合格 车间领导未组织制定本部门（车间）“两措”计划，并落实厂部（公司）下发的“两措”计划 2/天 运维部 雪湖：吴广辉 合格 未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见 2/次 运维部 雪湖：吴广辉 合格 对危险性较大的工作，未组织制定“安全措施、组织措施、技术措施”并落实工作 2/次 运维部 雪湖：吴广辉 唐从于虎处要 未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度 2/次 运维部 雪湖：吴广辉 有、需要打印 本部门（车间）发生的不安全事件未做到“四不放过”，或未组织吸取其他单位不安全事件的经验教训 2/次 运维部 雪湖：吴广辉 合格 抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责 2/人 运维部 雪湖：吴广辉 合格 未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作 2/次 运维部 雪湖：吴广辉 合格 2.2.3 班组长 20 至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查拷问5名班组长 未按照规定