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广东盛路通信科技股份有限公司
XX事业部(子公司)年度经营计划书(2013年)
部门名称
编制
审核
批准
日期
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目 录
TOC \o 1-5 \h \z \u 一、2013年XX事业部(子公司)的核心经营目标 1
二、实现目标的计划措施 1
1 营销计划 1
1.1 营销基本目标 1
1.2 市场营销策略(5个方面) 2
1.3 举措与支撑项目 2
1.4 营销计划实施的难点、风险 2
2 产品研发计划 3
2.1 产品研发的基本目标 3
2.2 产品研发策略 3
2.3举措与支撑项目 3
2.4 产品研发计划实施的难点、风险 4
3 采购计划 4
3.1 采购的基本目标 4
3.2 采购策略 4
3.3举措与支撑项目 4
3.4 采购计划实施的难点、风险 5
4 生产计划 5
4.1 生产的基本目标 5
4.2 生产策略 5
4.3举措与支撑项目 5
4.4 生产计划实施的难点、风险 5
5 运营支撑计划 6
5.1 HR计划 6
5.1.1 基本目标 6
5.1.2 HR策略 6
5.1.3 规划与支撑项目 6
5.1.4 实施的难点、风险 6
5.2 流程优化计划 7
5.2.1 基本目标 7
5.2.2 策略 7
5.2.3 规划与支撑项目 7
5.2.4 实施的难点、风险 7
5.3 质量计划 7
5.3.1 质量基本目标 7
5.3.2 质量策略 8
5.3.3 规划与支撑项目 8
5.3.4 质量计划实施的难点、风险 8
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一、2013年XX事业部(子公司)的核心经营目标
经营指标
去年指标
去年实际完成
本年目标
比上年增长(%)
销售收入(万元)
净利润(万元)
净资产收益率
销售回款(万元)
人均产值(万元/人)
注:年度目标为事业部(子公司)总经理负责,由市场部门和事业部,经营委员会共同协商制定。
二、实现目标的计划措施
1 营销计划
1.1 营销基本目标
注:指标由市场部和事业部(子公司)共同制定,并与经营委员会沟通。
单位:万元,人民币
分类
项目
去年指标
第一
季度
第二
季度
第三
季度
第四
季度
全年目标
市场类型分解
国内
国际
按客户类型分解
华为
国人
虹信
按产品类型分解
1.2 市场营销策略(5个方面)
1)市场状况
2)竞争分析
3)产品策略:描述事业部要重点作的产品,以及产品发展方向。
4)价格策略:描述事业部在产品方面针对不同客户价格,包括成本定价,竞争导向定价,客户导向定价等。
5)渠道策略:描述事业部的产品渠道选择方向,直供,代理等方式,和客户选择有关。
1.3 举措与支撑项目
把目标落实到具体的举措和支撑项目上,是更加具体的执行计划,通过项目运作和过程监控,保证目标实现。
项目格式如下:
项目编号
项目名称
项目目标
负责人
预计资源
执行时间
YX01
YX02
YX03
……
1.4 营销计划实施的难点、风险
序号
可能发生的风险
导致后果
应对风险的策略
1
1.目前的市场状况较为牢固,开发新市场任务艰巨;
2.目前销售体系主要以经销商为依托,资源分配结构分散
在开发新市场中一定会遇到很大的阻力,如果急于建立新的销售渠道,就会导致利润下降;全国品牌推广需要时间,新产品开发需要时间,经销商的积极性可能会下降;财务和组织架构系统效率跟不上
主要策略:
1.区域试点,分段整合。企业必须根据整体的营销规划,在前期的试点项目做充分的准备,循序渐进地实现目标
2
1.资金不能及时到位,多项市场工作无力进行;
2.计划所需要的支持资源无法到位,或者是无法全部到位,就会出现部分工作没有足够的资源支持,会使市场工作完全停滞
制订的市场计划无法执行,事实上造成前期的策划工作无法实现
主要策略:
1.前期的资金预算工作应做充分。企业必须根据整体的营销规划,在前期资金、人事投入方面做好充分的准备
3
组织架构发生大幅调整,在新的组织架构磨合过程中,有可能中途因为各种特殊的原因或国家的经济、政治原因,以及企业内部一些高层领导的决
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