某事业部(子公司)2013年度经营计划书.docVIP

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. . . . 广东盛路通信科技股份有限公司 XX事业部(子公司)年度经营计划书 (2013年) 部门名称 编制 审核 批准 日期 . . . 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u 一、2013年XX事业部(子公司)的核心经营目标 1 二、实现目标的计划措施 1 1 营销计划 1 1.1 营销基本目标 1 1.2 市场营销策略(5个方面) 2 1.3 举措与支撑项目 2 1.4 营销计划实施的难点、风险 2 2 产品研发计划 3 2.1 产品研发的基本目标 3 2.2 产品研发策略 3 2.3举措与支撑项目 3 2.4 产品研发计划实施的难点、风险 4 3 采购计划 4 3.1 采购的基本目标 4 3.2 采购策略 4 3.3举措与支撑项目 4 3.4 采购计划实施的难点、风险 5 4 生产计划 5 4.1 生产的基本目标 5 4.2 生产策略 5 4.3举措与支撑项目 5 4.4 生产计划实施的难点、风险 5 5 运营支撑计划 6 5.1 HR计划 6 5.1.1 基本目标 6 5.1.2 HR策略 6 5.1.3 规划与支撑项目 6 5.1.4 实施的难点、风险 6 5.2 流程优化计划 7 5.2.1 基本目标 7 5.2.2 策略 7 5.2.3 规划与支撑项目 7 5.2.4 实施的难点、风险 7 5.3 质量计划 7 5.3.1 质量基本目标 7 5.3.2 质量策略 8 5.3.3 规划与支撑项目 8 5.3.4 质量计划实施的难点、风险 8 . . . 一、2013年XX事业部(子公司)的核心经营目标 经营指标 去年指标 去年实际完成 本年目标 比上年增长(%) 销售收入(万元) 净利润(万元) 净资产收益率 销售回款(万元) 人均产值(万元/人) 注:年度目标为事业部(子公司)总经理负责,由市场部门和事业部,经营委员会共同协商制定。 二、实现目标的计划措施 1 营销计划 1.1 营销基本目标 注:指标由市场部和事业部(子公司)共同制定,并与经营委员会沟通。 单位:万元,人民币 分类 项目 去年指标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 全年目标 市场类型分解 国内 国际 按客户类型分解 华为 国人 虹信 按产品类型分解 1.2 市场营销策略(5个方面) 1)市场状况 2)竞争分析 3)产品策略:描述事业部要重点作的产品,以及产品发展方向。 4)价格策略:描述事业部在产品方面针对不同客户价格,包括成本定价,竞争导向定价,客户导向定价等。 5)渠道策略:描述事业部的产品渠道选择方向,直供,代理等方式,和客户选择有关。 1.3 举措与支撑项目 把目标落实到具体的举措和支撑项目上,是更加具体的执行计划,通过项目运作和过程监控,保证目标实现。 项目格式如下: 项目编号 项目名称 项目目标 负责人 预计资源 执行时间 YX01 YX02 YX03 …… 1.4 营销计划实施的难点、风险 序号 可能发生的风险 导致后果 应对风险的策略 1 1.目前的市场状况较为牢固,开发新市场任务艰巨; 2.目前销售体系主要以经销商为依托,资源分配结构分散 在开发新市场中一定会遇到很大的阻力,如果急于建立新的销售渠道,就会导致利润下降;全国品牌推广需要时间,新产品开发需要时间,经销商的积极性可能会下降;财务和组织架构系统效率跟不上 主要策略: 1.区域试点,分段整合。企业必须根据整体的营销规划,在前期的试点项目做充分的准备,循序渐进地实现目标 2 1.资金不能及时到位,多项市场工作无力进行; 2.计划所需要的支持资源无法到位,或者是无法全部到位,就会出现部分工作没有足够的资源支持,会使市场工作完全停滞 制订的市场计划无法执行,事实上造成前期的策划工作无法实现 主要策略: 1.前期的资金预算工作应做充分。企业必须根据整体的营销规划,在前期资金、人事投入方面做好充分的准备 3 组织架构发生大幅调整,在新的组织架构磨合过程中,有可能中途因为各种特殊的原因或国家的经济、政治原因,以及企业内部一些高层领导的决

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