管理办法修改稿.docVIP

PAGE / NUMPAGES 章节 0.0 标题：目 录 修改状态 0 版 本 A 页 码 2/55 章节 标 题 页 码 0.0 目录 2 0.1 《治理手册》颁布令 3 0.2 治理方针和治理目标 4 0.3 公司概况 5 0.4 治理者代表任命书 6 0.5 手册的治理 7 1.0 范围 9 2.0 引用标准、术语和定义 10 3.1 治理体系组织结构图 11 3.2 各部门的职责 12 3.3 职能分配表 16 4.1 总要求 18 4.2 文件要求 19 5.1 治理承诺 21 5.2 以顾客为关注焦点 21 5.3 治理方针 22 5.4 质量、环境目标、指标和治理方案 23 5.4.2 治理体系策划 24 5.4.3 环境因素 24 5.4.4 法律、法规与其他要求 25 5.5 职责、权限和沟通 26 5.6 治理评审 28 6.1 资源的提供 30 6.2 人力资源 30 6.3 基础设施 31 6.4 工作环境 31 7.1 产品实现的策划 33 7.2 与顾客有关的过程 33 7.3 设计和开发 34 7.4 采购 36 7.5 生产和服务提供操纵与环境运行操纵 37 7.5 生产和服务提供过程的确认 38 7.5.3 标识和可追溯性 38 7.5.4 顾客财产 38 7.5.5 产品防护 39 7.6 监视和测量设备的操纵 40 7.7 应急预备和响应 41 8.1 总则 42 8.2 顾客中意 42 8.2 内部审核 43 8.2 过程的监视和测量 43 8.2 产品的监视和测量 44 8.2 环境监视和测量 45 8.2.6 合规性评价 45 8.3 质量体系不合格品操纵 46 8.3.2 环境体系不符合、纠正措施和预防措施 46 8.4 数据分析 47 8.5 改进 48 9.0 程序文件一览表 50 9.1 EQMS治理手册目录与二标对应关系表 51 9.2 《治理手册》分发名单 53 9.3 生产工艺流程图 54 9.4 《治理手册》更改明细表 55 章节 0.1 标题：《治理手册》颁布令 修改状态 0 版 本 A 页 码 3/55 颁 布 令 章节 0.2 标题：治理方针和治理目标 修改状态 0 版 本 A 页 码 4/55 章节 0.3 标题：公司概况 修改状态 0 版 本 A 页 码 5/55 章节 0.4 标题：治理者代表任命书 修改状态 0 版 本 A 页 码 6/55 任 命 书 XXXXXX 总经理： XXXXXXXXXX 日 期：XXXXXXXXXX 章节 0.5 标题：手册的治理 修改状态 0 版 本 A 页 码 7/55 0.5手册的治理 0. ISO9001:2008、ISO9000：2008和ISO14001：2004标准。 0. 0. 0.5. a）“章节”：是指《治理手册》第几章，(从“章节4”开始，与ISO9001：2008章号等同。 b）标题是指该章节阐述的主题。 c）版本：封页的版本号是指《治理手册》公布版次，依次为“A版”、“B版”，内页的版本是指此章节的版本号。当文件同一版本修订达到十次时，文件将以版本更新方式重新发行。 d）修改状态：是指该版本章节内容更改的次数，依次为“0”、“1”、“2”……，换版后修改状态又从 e）页码：由分子、分母组成，分子表示第几页，分母表示质量手册共几页。 0.5.3 0.5 0. 0.5.4.1任何部门均可向治理者代表或编写小组提出对《治理手册》的更改建议。当更改建议接纳后，由编写小组负责更改。但对“ 0.5.4.2凡更改过的条款，由编写小组报告治理者代表审核，经总经理批准后，将更改情况填写在附录9.4的“《治理手册》更改明细表”中，并在相应页次的页眉头“ 0.5 a）采纳的国际标准换版时； b）公司组织结构有重大变动时； 章节 0.5 标题： 手册的治理 修改状态 0 版 本 A 页 码 8/55 c）经营环境、服务对象、产品类型发生较大变化时； d）《治理手册》中规定的体系要素、质量和环境活动有较大改变时； e）认证机构和/或治理评审提出要求更改时。 0. 《治理手册》分受控本和非受控本两种，在《治理手册》封面“受控状态”栏盖有 “受控”标识的为“受控本”；盖有