泸州市紧急救援120指挥中心.docVIP

6 - 泸州市紧急救援120指挥中心 2017年部门整体预算绩效报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。根据泸市编发﹝2005﹞26号文件批复，泸州市紧急救援120指挥中心是泸州市卫生和计划生育委员会直属的财政全额拨款公益一类正科级事业单位。 （二）机构职能。承担全市120医疗呼救的日常处置和调派；各类突发事件医疗救治工作的组织、指挥与协调；检查和督促全市各级急救站执行医疗急救任务；组织开展全市急救医疗应急救援演练；对全市急救医护人员进行业务与技能培训；配合110、119、122在突发公共事件、重大灾害事故、恐怖活动、大型活动等工作中提供医疗救治保障；对全市医疗机构进行急诊急救质量控制督导检查考核；受市卫生局委托，负责突发公共卫生事件应急指挥与决策系统建设与管理；承担市卫生局交办的其他工作。 （三）人员概况。根据泸州市编制委员会办公室核定泸州市紧急救援120指挥中心事业编制13人。2017年实际在编人员12人，编外临时聘用人员8人；单位年末从业人员总数为20人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2017年度总收入6008705.40元，其中一般公共预算财政拨款收入5958705.40元，占全年收入的99.17%。 （二）部门财政资金支出情况。2017年度总支出5984581.53元，财政拨款支出5958705.40元，其中基本支出1473498.69元；人员支出1365498.69元，日常公用经费支出108000.00元；项目支出4485206.71元，行政事业类项目支出4485206.71元。 三、部门财政支出管理情况 （一）部门决策情况。 2017年度根据全年部门目标任务，依据泸州市人民政府第43号令《泸州市社会急救医疗管理办法》、市政府领导分别对川财社﹝2010﹞28号、泸市财社﹝2013﹞42号、泸市财社﹝2013﹞94号、泸市财社﹝2016﹞38号、泸市机管函﹝2016﹞12号等文件依据，编制项目支出目标任务7个，分别为编外聘用人员经费支出、信息系统运行和维护项目支出3个（120指挥调度系统日常运行及维护项目支出、120急救车载信息通讯系统运行和维护项目支出、突发公共卫生事件应急指挥与决策系统运行和维护项目支出）、120宣传培训演练评审项目经费、新增业务用房装修、空调及家具购置项目经费、120指挥信息系统综合升级改造项目 （二）综合管理情况。 包括分配时限、中期评估、绩效监控、非税收入执收、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等工作开展情况。 按照单位工作职能职责，2017年度泸州市紧急救援120指挥中心在开展相关业务工作和项目工作的同时，切实加强了内部控制管理，不断健全和完善单位内部控制管理制度和工作流程，加强了资产管理，并严格按照资产管理相关文件要求采购办公设备、处置固定资产。制定并印发《内部控制管理办法》涉及会议、培训、差旅、接待、公车管理等相关制度。在预算和决算批复后20个工作日内及时公开了单位的预决算。 （三）部门绩效情况。 一是120指挥信息系统综合升级改造项目工程完工并投入运行。共完成项目工程预算资金支出95%，“120”院前急救信息终端已统一配发到全市24个网络急救站，从8月初开始，全市“120”网络急救站统一启用升级改造后的院前急救信息系统终端开展院前医疗急救工作，目前系统运行情况较好。二是新增业务用房改造项目按计划推进。三是急诊急救和紧急医学救援体系建设项目有序推进，本单位获中华医学会科学普及分会批准为全国心肺复苏普及进亿家精准健康工程建设单位、腹部心肺复苏应用转化基地。四是全年“120”指挥平台接呼入电话258575次，急救派车34355次,有效救治伤病员28985人；处理突发公共事件共49起，出车89次，共救治237人；组织参加演练任务106次；为全市各类大型集会和公益活动提供医疗保障任务593次。四是加强了对网络医疗机构的沟通协调和对急救站日常监管力度。五是狠抓调度质量管理，开展业务培训，进一步规范调派行为和提升调度员业务技能。六是深入基层、积极指导，进一步拓展了院前医疗急救网络和提升医护人员专业技能，截至目前，泸州市院前医疗急救网络急救站已发展至25个，急救点3个。其中一级急救站5个，二级急救站13个，三级急救站7个，公立医疗机构急救站20个，民营医疗机构急救站5个。七是深入开展院前急救信息操作系统培训，向全市各级“120”网络急救站统一配发了45台“院前急救信息终端机”。八是精心谋划、积极筹备，成功举办了首届“2017年泸州市卫生应急技能竞赛”，得到了市卫计委领导一致好评和四川省卫计委的充分认可。九是明确意见、积极争取，起草了《泸州市“120”救护车管理办法》已上报泸州市卫计委审批后印发，逐步对“120”院前急救车辆进行规范化管理。全年，新增“120