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企业采购部管理细则 企业采购部管理细则一　　第一章总则 　　第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 　　第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 　　第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 　　第二章采购流程 　　第四条请购的提出 　　1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 　　2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 　　3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准; 　　4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部; 　　5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内; 　　6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明紧急字样。 　　第五条请购核准权限 　　1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准; 　　2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由