文件记录清单.docVIP

精品文档 . 记 录 清 单 编号：ABFCKF-JL-02-02 序号： 序号 记录名称 记录编号 份数 登记人 登记日期 备注 1 管理评审计划 JL-03-01 2 管理评审会议记录 JL-03-02 3 管理评审报告 JL-03-03 4 供方能力评价记录 JL-05-01 5 合格供方名录 JL-05-02 6 供方业绩评定记录表 JL-05-03 7 第一次内部审核实施计划 JL-06-01 8 内审检查表 JL-06-02 9 不符合项报告 JL-06-03 10 内部审核报告 JL-06-04 11 首（末）次会议签到表 JL-06-05 12 不符合项分布表 JL-06-06 13 隐蔽工程验收记录 JL-07-01 14 不合格品处置记录 JL-07-01 15 资料、方案审批表 JL-07-02 16 工程检查评分表 JL-07-03 17 竣工验收资料 JL-07-04 18 与物业有关资料 JL-07-05 19 纠正（预防）措施 JL-08-01 记 录 表 格 清 单 编号：ABFCKF-JL-02-01 序号： 序号 记录表格名称 记录表格编号 填写部门 保存期限 备注 1 管理评审计划 JL-03-01 2 管理评审会议记录 JL-03-02 3 管理评审报告 JL-03-03 4 供方能力评价记录 JL-05-01 5 合格供方名录 JL-05-02 6 供方业绩评定记录表 JL-05-03 7 第一次内部审核实施计划 JL-06-01 8 内审检查表 JL-06-02 9 不符合项报告 JL-06-03 10 内部审核报告 JL-06-04 11 首（末）次会议签到表 JL-06-05 12 不符合项分布表 JL-06-06 13 隐蔽工程验收记录 JL-07-01-01 14 不合格品处置记录 JL-07-01-02 14 《监理规划》审批表 JL-07-02-01 15 《施工组织设计》审批表 JL-07-02-02 16 地质勘查报告审批表 JL-07-02-03 17 土方支护方案审批表 JL-07-02-04 18 专项方案审批表 JL-07-02-05 19 物业交接表 JL-07-05-01 20 房屋维修表 JL-07-05-02 21 住户满意度调查问卷 JL-07-05-02 22 纠正（预防）措施 JL-08-01 管 理 评 审 计 划 编号：ABFCKF--JL-03-01 序号： 评审目的： 评审参加人员： 评审依据： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 评审时间： 评审地点： 编制： 审核： 批准： 日期： 管 理 评 审 会 议 记 录 编号：ABFCKF -JL-03-02 序号： 会议时间 地 点 主持人 记录内容： 记录人 管 理 评 审 报 告 编号：ABFCKF -JL-03-03 序号： 会议时间： 地点 主持人 评审目的： 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制： 审核： 批准： 日期： 供方选择评价表 编号：ABFCKF-JL-05-01 序号： 供方名称 联系地址 供方类别 联系电话 传 真 联系人 评价日期 评价内容 说 明 1、资质证件（营业执照及相关人员资质证件） 2、提供满足公司质量要求产品的能力 3、良好的服务业绩 4、合理的竞争价格 评价结果 1、确认合格供方 2、取消合格供方资格 部门： 日期： 经理批示： 年 月 日 注：评价合格者列入《合格供方名录》 合格供方名录 编号：ABFCKF-JL-05-02 序号： 序号 供方名称 地址 联系电话 联系人 主要产品 备注 编制：