公司采购内控管理制度.pdfVIP

公司采购内控管理制度 1、 目的 为加强采购计划管理， 规范采购工作， 保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应， 降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资 源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2 、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包 括出口物资的采购。 3 、职责 3.1 总经理负责采购管理制度的审批。 3.2 采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需 求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2 工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由 工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3 销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4 财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4 、采购岗位职责 4.1 寻找物料供应来源 ,并分析相关市场。 4.2 与供货商洽谈 ,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3 要求报价与进行议价并做出比价分析。