附表JGWZ-07：物资合同超额付款审批表.docVIP

泰禾集团甲供物资管理制度 PAGE1 / NUMPAGES1 JGWZ-07 物资合同超额付款审批表 发起人 公司部门 流水号 发起时间 项目名称 　 合同名称 　 ERP合同编号 　 合同主要内容 　 原合同（主合同）金额（元） 　 合同累计完成金额 　 此前已经累计审批过的超支金额（元） 　 本次审批超支金额（元） 　 超额付款的原因 　 相关附件 附件要求 1、资料类：超支金额报价清单、其它文件；2、审批类：无。 上传附件 区域/城市公司 项目部 　 成本部 　 项目分管领导 　 成本分管领导 财务部 总经理 　 备注：1、物资合同超额付款需报备集团成本部。 2、“原合同（主合同）金额”填写实际签约的书面合同金额，对于材料合同，如果书面合同金额大于按照应供量和书面合同单价计算的金额时，应填写按照应供量和书面合同单价计算的金额。 3、“超额付款的原因”栏应当注明是增加采购数量还是采购单价调增，如果是增加采购数量，增加的部分是相应增加施工单位的应供量还是由施工单位作为超供承担。