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江西乐富军工装备有限公司
过程的监视和测量记录表
2016.7
制表:谢蓉 审核:潘晓华 批准:刘小勇
过程的监视和测量记录表
四大 子过程及 测量记录
项 目 信息、数据来源 频次 责任部门 时间 记录人 结果传递
过程 涉及要求 结果
职责权限 职责分析合
职责权限是否明确, 又无真
和沟通 日常检查 次/月 综合管理部 理,人人熟 2016.7.30 温世英 总经理、管代
空;人人都清楚本岗位职责
(5.5) 知。
质量目标设置是否完善、 合
管
理、可测量; 质量目标是否
均已完成
分解到各职能部门和车间;
理 质量目标 (见质量目
是否对质量目标完成情况 质量目标考核 / 测量记录 综合管理部 2016.7.30 温世英 总经理、管代
5.4.1 次/月 标完成情况
定期考核; 未完成质量目标
职 统计表 )
是 否 采 取 了 纠 正 / 预 防 措
施。
责
管理评审是否按期进行, 输 管理评审计划; 管理评审输入资 计划于
管理评审 入信息是否充分; 输出是否 料;改进措施及效果验证。 2016.10.9
次/年 综合管理部 2016.7.30 温世英 总经理
5.6 形成了报告; 改进措施实施 进行管理评
是否有效。 审
资 基础设施 基础设施配置率; 实际配置数与计划配置数之比;
次/月 生产部 100% 2016.7.30 龚志强 总经理、管代
源 6.3 设备完好率 日常设备
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