过程的监视和测量记录表(2016.7).pdfVIP

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江西乐富军工装备有限公司 过程的监视和测量记录表 2016.7 制表:谢蓉 审核:潘晓华 批准:刘小勇 过程的监视和测量记录表 四大 子过程及 测量记录 项 目 信息、数据来源 频次 责任部门 时间 记录人 结果传递 过程 涉及要求 结果 职责权限 职责分析合 职责权限是否明确, 又无真 和沟通 日常检查 次/月 综合管理部 理,人人熟 2016.7.30 温世英 总经理、管代 空;人人都清楚本岗位职责 (5.5) 知。 质量目标设置是否完善、 合 管 理、可测量; 质量目标是否 均已完成 分解到各职能部门和车间; 理 质量目标 (见质量目 是否对质量目标完成情况 质量目标考核 / 测量记录 综合管理部 2016.7.30 温世英 总经理、管代 5.4.1 次/月 标完成情况 定期考核; 未完成质量目标 职 统计表 ) 是 否 采 取 了 纠 正 / 预 防 措 施。 责 管理评审是否按期进行, 输 管理评审计划; 管理评审输入资 计划于 管理评审 入信息是否充分; 输出是否 料;改进措施及效果验证。 2016.10.9 次/年 综合管理部 2016.7.30 温世英 总经理 5.6 形成了报告; 改进措施实施 进行管理评 是否有效。 审 资 基础设施 基础设施配置率; 实际配置数与计划配置数之比; 次/月 生产部 100% 2016.7.30 龚志强 总经理、管代 源 6.3 设备完好率 日常设备

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