内部质量审核计划3.docVIP

内部质量审核计划 QG/QXGD02.16-01-2014 审核性质：□例行审核□补充审核□附加审核 审核方式：□集中审核□滚动审核 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核要求： 分工 分组 组长 内审员 部门或要素（可加附件） 第一组 第二组 审核时间 发放范围 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日 注：1.例行审核——年度正常审核；补充审核——体系变化增加的全面或局部审核；附加审核——不符合引起的。 2.发放范围根据评审范围、项目、内容决定。 内审核查记录表 QG/QXGD02.16-02-2014 审核区域 时间 要素条款 审核内容 审核情况记录（工作见证） 审核结果 内审员： 年 月 日 受审核部代表： 年 月 日 注：1.工作见证栏描述审核见证名称编号以及不符合事实或需观察的要求。 2.评审结果为符合时填写Y，不符合项时填写N，需要观察项时填写Y/N。 3.当出现不符合项时应附《不符合工作处置记录表》，当出现观察项时应附《预防措施与验证记录表》 内部质量审核报告 QG/QXGD02.16-04-2014 审核性质与方式 审核目的 审核范围 审核依据 审核组长构成与分工 审核日期 审核过程综述 审核项目的统计 累计项： 符合： 不符合： 合格率: 质量体系有效性综合评价 附件：1、内部质量审核计划 2、会议签到表 3、内审核查记录表 4、不符合项分布统计表 编制/日期： 质量负责人/日期： 不符合项分布统计表 QG/QXGD02.16-03-2014 部门/人员 不符合 要素 质量方针、质量目标 独立性、公正性、诚实性 保密性 组织结构、部门和岗位职责 质量管理体系 文件控制 记录控制 要求标书和合同评审 分包控制 服务和供应品的采购 人员 设施和环境 仪器设备和标准物质 测量溯源性和校准 抽样与样品管理 检验方法及方法确认 检验检测安全 检验报告、证书 质量考核与监督 数据分析 不符合控制 纠正措施 预防措施 内部质量审核 投诉与申诉 管理评审 接受安全监察 不符合项合计 注：不符合项含观察项填写1，合格项填写0 纠正/纠正措施与验证记录表 QG/QXGD02.16-04-2014 信息来源： □内部审核 □管理评审 □申诉投诉抱怨 □外部审核 □质量监督□质量事故 不符合实事描述： 提交人： 日期： 不符合原因： 责任部门负责人： 日期： 纠正措施： 制定人： 年 月 日 质量负责人批准： 年 月 日 完成日期及情况： 实施负责人： 年 月 日 验证情况： 负责人： 年 月 日 审批： 质量负责人： 年 月 日