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管理体系——管理性文件 版 次：A 修 改 码：0 审核员管理办法 页 次： PAGE \* Arabic 11 /11 密 级：B 版 次：A 修改码：0 管理体系管理性文件 文件编号：YG/GL09—006 审核员管理办法 受控状态：R受 控 □非受控 分 发 号： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 2017年 月 日发布 2017年 月 日实施 浙江永贵电器股份有限公司 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1. 目的 2 2. 适用范围 2 3. 术语和定义 2 4. 职责 2 5. 工作要求 4 6. 记录 7 7. 相关文件 8 8. 附件 8 9. 修订页 12 1、目的 为加强公司质量管理体系内部审核员的管理，不断提高审核人员业务能力和审核质量,确保公司质量管理体系得到有效通行并持续改进,特制订本办法，确保公司一体化管理体系正常运行并得到持续改进。 2、适用范围 适用于公司开展内部一体化管理体系审核和对供方进行的体系审核的公司审核员（含内审员和二方审核员）的管理工作。 3、术语和定义 3.1受审核方：包括受审核的单位、部门和岗位； 3.2 一体化管理体系内部审核员：有能力实施内部一体化管理体系审核和对供方进行体系审核的人员，以下简称审核员； 3.3 内部一体化管理体系审核：以下简称“内审” 3.4内部一体化管理体系审核组实施内审的一名或多名审核员，以下简称“内审组”，通常任命审核组的一名成员为审核组长。 4、职责 4.1管理者代表： 1) 负责审核员的业务监督并有权做出最终评价； 2) 负责审核员参与审核期间的工作协调； 3) 授权内审组进行内审工作和对供方进行二方审核； 4.2体系归口管理部门： 1) 质保部负责对公司审核员进行统一归口管理，负责对审核员队伍人员实施培训和考核工作； 2) 质保部负责制订审核员相关审核活动计划，并组织实施； 4.3审核组长： 1) 全权负责审核阶段的所有工作； 2) 协助选择审核组的其他成员； 3) 制定审核计划； 4) 代表审核组同受审核方负责人（管理者）联络； 5) 有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后的决定； 6) 向管理者代表提交审核报告； 7) 向质保部提交相关的审核记录。 4.4审核员 1) 遵守规定的审核要求； 2) 传达和阐明审核要求； 3) 有效地策划和履行所承担的审核职责； 4) 将观察结果形成记录，若开出不合格报告，该报告的事实陈述应与用作判定所引文件原文对应，否则无效； 5) 报告审核结果； 6) 验证所采取措施的有效性； 7) 收存和保护与审核有关文件 8) 按要求提交这些文件； 9) 确保这些文件的机密性； 10) 谨慎处理特殊的信息。 11) 配合支持审核组长的工作 12) 验证被指定范围的不合格报告 a)判定不合格原因的分析是否准确； b)查看受审核方提供的证据，判定处置方案和纠正措施效果是否有效；有效才能签字； c)将处置方案和纠正措施的有效判定证据同被验证的不合格报告一同送达体系归口管理部门存档。 13) 负责本部门、单位质量管理体系日常检查工作； 14) 负责内审、外审和管理评审本部门、单位的相关工作； 15) 负责对体系运行中存在的问题提出意见或建议； 16) 负责本部门、单位质量目标的统计和质量目标完成情况的分折； 17) 负责本部门、单位文件、记录和档案的管理工作； 5、工作要求 5.1审核员应具备的条件 1) 具有中专以上学历和初级以上技术职称； 2) 接受审核员培训并取得审核员资格证书； 3) 从事2年以上质量/环境/安全管理工作或从事3年以上专业管理工作，熟悉公司各部门、单位职责和权限，熟悉公司相关业务流程和规章制度； 5.2 审核员的素质与能力 1）具有一定的组织管理和综合评价能力； 2）为人公正，善于观察、思考，有良好的沟通能力。 3）审核员必须具备正确内审、协调沟通、团结合作、分析判断、善于学习、随机应变的能力。 4）审核中应以正当途径获取客观证据