线路板企业成本月报设计方案.docxVIP

线路板企业成本月报设计方案 一、各厂成本月度总述 1、预算成本与实际成本 ◆梅州公司预算支出状态表（未税 万元） 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 预算成本 800 600 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 11400 实际支出 780 720 920 910 890 920 910 880 930 940 950 930 12321 节约/超支 ◆梅州各厂预算支出状态表（未税 元/㎡） 厂别 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 梅州一厂 预算成本 实际支出 节约/超支 梅州二厂 预算成本 实际支出 节约/超支 梅州三厂 预算成本 实际支出 节约/超支 畲江FPC厂 预算成本 实际支出 节约/超支 2、各厂入库成本与入库产值的比率 未税 比率=各厂当月发生总费用÷当月正常入库金额×100% 厂别 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 梅州一厂 成本（万元） 产值（万元） 比率（%） 梅州二厂 成本（万元） 产值（万元） 比率（%） 梅州三厂 成本（万元） 产值（万元） 比率（%） 畲江FPC厂 成本（万元） 产值（万元） 比率（%） 3、各厂月毛率 厂别项目 1月 2月 3月