恒大文旅集团采购管理制度(2020修订版）.docx

恒大文旅集团采购管理制度 编号：HD-XX-XXXXGZ001 版本：V2.0 恒大文旅集团采购管理制度 主责部门： 成本运营中心 日期： 2020-04-12 会签部门： 法律风控中心 日期： 财务管理中心 日期： 人力行政中心 日期： 信息管理部 日期 修订记录 日期 版本号 内容 撰稿人 审核人 批准人 2020.04.04 V2.0 采购管理制度 XX 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 前 言 2 第一章 概述 3 第二章 成本体系管理 9 第三章 采购计划 11 第四章 采购小组 12 第五章 招标文件 14 第六章 入围单位 16 第七章 采购立项 19 第八章 招标程序 21 第九章 比价 24 第十章 直接委托 25 第十一章 零星（紧急）采购 26 第十二章 合同管理 27 第十三章 变更、结算及付款 28 第十四章 档案管理 30 第十五章 附件 31  前 言 1.目的 为规范文旅集团采购业务管理，提高工作质量及效率，有效规避采购风险，特编制和下发《文旅集团采购管理制度》。 2.适用范围 本制度适用于文旅集团本部、各事业部（主题娱乐、商管、泛住宿）、游艇会、各地运营管理公司开办期、运营期采购业务管理。 3.定义 本制度涵盖采购业务全流程，包括采购业务分类、立项、招标文件、澄清答疑、评标、定标、合同、变更、结算、付款、成本档案等管控环节及要点，是文旅集团本部、各事业部、游艇会、各地运营管理公司开展采购工作的制度依据。 4.其他 本制度由文旅集团成本运营中心负责编制、修订、补充和解释。 本制度自发布之日起开始生效实施。 第一章 概述 范围 本制度适用于文旅集团本部、各事业部（主题娱乐、商管、泛住宿）、游艇会、各地运营管理公司开办期、运营期采购业务管理。 原则上，文旅集团所有采购业务必须通过恒享采购平台（BPM+SRM+SAP）办理。不能通过在线采购平台办理的，应严格执行线下采购审批申请及相关规定。 严禁将同类采购业务需求拆分成多个事项，规避招标。 采购业务分类 根据业务特性，文旅集团所有采购业务归为六大类，分别为：工程、运营资产、运营物料、服务、营销企划、IT类。其中一级分类6个，二级分类32个，三级分类337个。 序号 一级分类 二级分类 三级分类 1 工程类 3 36 2 运营资产类 4　 50 3 运营物料类 4　 109 4 服务类 10 91 5 营销企划类 8 42 6 IT类 3 8 合计 32 337 每个三级分类涵盖的业务范围、适用的评标办法、商务标及技术标权重规定等详见附件《恒大文旅集团采购业务分类表》。 新增二级、三级分类：根据业务发展需要，可申请增加二级、三级分类。新增分类须经集团成本运营中心审批。 成本管控界面 成本管控界面划分：为加强采购过程管控，明确相关部门的工作界面、职责与分工，拟将采购过程划分为立项、供方、招标、合同、变更申请、造价确认、验收、结算、付款等9个管控环节，并对相关部门工作界面划分如下： 3.1.1立项、合同变更申请、验收环节由业务需求部门负责经办。 3.1.2供方开发、招标、合同、造价确认、结算、付款环节由成本部负责经办。 序号 采购分类 文旅集团成本管控界面 立项 供方 招标 合同 变更申请 造价确认 验收 结算 付款 1 工程 △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ 2 运营资产 △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ 3 运营物料 △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ 4 服务 △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ 5 营销企划 △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ 6 IT △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ 说明：▲——代表此环节由成本部负责经办，业务部门参与。 △——代表此环节由业务需求部门负责经办，成本部履行监管职责。 合格供应商库 供应商在线报名及评审：原则上所有供应商都须通过恒享SRM采购平台在线报名并提交资格预审资料，接受文旅集团供方评审机构的审查。 合格供应商：严格按文旅集团供应商入围标准及评价机制筛选，并审批通过的供应商。 合格供应商库：是文旅集团所有合格供应商的统称。 合格供应商分级 根据供应商服务能力、服务区域、服务意愿分为两大类：地方类供应商、全国类供应商。 地方类供应商：指仅愿意服务单个恒大文旅城相关采购项目的供应商。 全国类供应商：指实力雄厚且愿意跨区域服务多个或全部恒大文旅城相关采购项目的供应商。 根据供应商履约情况、配合服务情况、综合价格竞争力等评价结果，将所有合作供应商分为：优秀A级、合格B级、不合格C级、黑名单D级。相关