燃料监管月报表.pdfVIP

燃 料 监 管 月 报 表 单位 （签章）： 填报 时间： 年 月 管理程序 监 管 项 目 监管数据与结果 1．上月入厂燃煤、 燃油数量 （单位：吨） 2 ．上月耗用燃煤、 燃油数量 （单位：吨） 经营基本 3 ．上月末燃煤、燃油库存数量（单位： 情 吨） 况 4 ．标煤单价完成情况（单位：元 / 吨） 5 ．热值差完成情况（单位： MJ/kg ） 6 ．是否召开燃料经营活动分析会议 1．是否按规定选择供应商 2 ．当月合同签订时是否对供应商资信进 行审查 合同管理 3 ．合同内容条款是否符合法律和集团公 司规定 4 ．是否通过中间代理商供煤 5 ．合同是否实行会签制度 6．合同是否实行档案化管理 1．铁路煤的验收是否是轨道衡计量，汽 车煤是否车车过衡， 检斤率是否达到 100% 2．所有过衡数据是否由计算机系统自动 计算生成（汽车、火车） 数量验收 3．是否存在人为修改计量数据问题 4．当月扣吨、扣矸数量（单位：吨） 5．原始计量单据资料是否保存完整 6．过衡时火车行驶速度， 汽车的行驶状 态是否符合规定 1．制化设备是否符合国标规定 2．采制化人员是否具备从业资格 3．检质率是否达到 100％ 4．采样是否按照《商品煤样采取方法》 质量验收 执行 5．是否实行机械化采样 6．铁路煤采样是否客观公正、 具有代表 性 7 ．采样工作是否实行编码制度 8 ．制样是否按照《商品煤样制备方法》 执行 续表 管理程序 监 管 项 目 监管数据与结果 9 ．是否存在调换样品问题、 煤样保管是 否符合规定 10．制样是否实行编码制度 11．化验工作是否符合国标规定 12．化验人员是否定期进行岗位轮换 13．是否存在人为涂改、调整化验单据 质量验收 数字问题 14．是否存在领导人员、管理部门指使 或授意修改化验结果问题 15．是否存在领导人员、管理部门指使 或授意人为编