文件和资料控制程序文件.docVIP

文件名称 文件和资料控制程序 文件编号 HP/TSQP-QH-01 页数 1/6 制订部门 企划部 制订日期 20 版本 A/5 1.目的：确保公司内所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性与保密性，公司所有与管理体系有关的文件、图样与技术资料的流通、应用、处理等得到有效控制， 使所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所均能及时获得有效的最新的版本。 2.范围：本程序适用于本公司管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料和顾客、供应商提供的相关文件、图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法规有关的外部文件与资料的控制。 3.定义 3.1质量管理体系文件：指与本公司质量管理体系有关的文件和资料，分为第一层次文件、第二层次文件、第三层次文件和第四层次文件； 3.2第一层次文件：指质量手册； 3.3第二层次文件：指程序文件； 3.4第三层次文件：指管理规定、作业指导书（包括：操作说明书、检验标准/检验规范、操作标准/操作规范、在过程中所需使用的工艺通知单、工序卡片、图样与技术资料等）； 3.5第四层次文件：指表单/表格或记录； 3.6外来文件：顾客或公司外所输入的与质量管理体系有关的图样、资料或书籍文件（包括政府、安全与环保法规及国家/国际标准）等； 3.7图纸和技术资料：指本公司内部编制的技术规范、产品标准、作业指导书、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、管理规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品或本公司与供应商签订的协议等。 4.权责 4.1 文件制作、修订、补发、废止之申请：相关部门。 4.2 文件之拟定、审查、批准： 4.2.1 第一层次文件：品质部主管拟定，管理者代表审核，总经理批 4.2.2 第二层次文件：各相关部门主管拟定，管理者代表审批，其中《管理评审程序》和《持续改进管理程序》由管理者代表审核，总经理批准； 4.2.3 第三层次文件：各相关部门人员拟定，各部门主管审核，分管副总批准； 4.2.4 第四层次文件：随第二、第三层次文件一并审批； 4.3 文件发行、回收、销毁、归档：由档案室资料管理员执行； 4.4图纸和技术资料，由档案室统一按照《文件和资料控制程序》和《图纸和技术资料管理规范》要求管理。 5.文件编号规定 5.1第一层次文件（质量手册）编码： HP /TSQM —XX— 01 流水号（从01开始） 主导部门代码 质量手册代码 公司名称简称 文件名称 文件和资料控制程序 文件编号 HP/TSQP-QH-01 页数 2/6 制订部门 企划部 制订日期 201 版本 A/5 5.2第二层次文件（程序文件）编码： HP / TSQP — XX—XX 流水号（从01开始） 主导部门代码 TS程序文件代码 公司名称简称 5.3第三层次文件（作业指导书/操作说明书）编码： HP /TSWI — XX—XX 流水号（从01开始） 主导部门代码 第三层次文件代码 公司名称简称 5.4图纸与技术资料编码见《图纸和技术资料管理规范》； 5.5第四层次文件（表单/表格）编码 HP /QR — XX—XXX 流水号（从01开始） 主导部门代码