城市轨道交通工程洞桩法施工安全风险管理行为检查表.pdfVIP

附录A 安全风险管理行为检查表 序 备 检查项目 检查内容 号 注 总包单位未对分包单位工程进行质量管理； 法人代表未签署授权书或项目负责人未签署终身质量负责 承诺书； 施工人员未按规定接受教育培训、考核，或者培训、考核 不合格，擅自上岗作业； 资质与 1 项目部未设置质量管理机构，或未配备足够的专职质检人 资格 员； 应持证上岗质量管理人员未持证； 项目部主要管理人员兼职、随意更换或未到岗履职； 重要工序、部位施工时，项目管理及技术负责人员等不在 岗； 未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系； “双控”机制落实不到位； 管理体系 隐患排查治理制度不完善； 2 与 隐患排查治理未落实到专人； 责任制度 质量体系未认证或未落实； 未建立岗位质量责任制； 岗位责任不清晰或责任不落实； 未按照经审查批准的施工图设计施工或施工违反施工技术 图纸合规 强制性条文； 3 性与 设计变更或工程洽商办理前，擅自变更施工； 工程洽商 及时性 涉及结构、建筑节能及重要使用功能的修改未经原审图机 构审核、盖章； 无施工组织设计或危险性较大分部分项工程无专项施工方 案； 施工组织设计或专项施工方案内容不全、针对性差； 施组（方 未编制设备调试方案； 4 案） 编制审批 超过一定规模的危大工程专项方案未经专家论证，审批程 序不符合要求； 论证专家数量、专业不符合要求； 对未采纳的专家意见未进行说明； 5 材料管理 建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量证明文 及 15 检验 件或检测报告不齐全； 未按规定对建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土进行检 验，或检验不合格擅自使用，扣15分 违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品或施工技 术（工艺）； 未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行 监理见证下的现场取样，未按规定送交工程质量检测机构 进行检测； 未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检验制度； 进场材料批次、数量记录不完整； 篡改或伪造检测数据或结果 （报告），或明示、暗示检测机 构出具虚假检测报告； 材料检验、试验报告等文件缺失； 自检测不按检测规程进行； 自检测仪器设备未按规定检定（或校准）或检定（校准） 结果不符合要求； 现场材料存储不