南湖南广播电视大学南工作站.docVIP

PAGE PAGE 6 南县湖南省广播电视大学南县工作站 2020年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县电大站属于教育局二级机构，主要负责现代远程高等教育和终身教育和社区教育工作。 二、人员和编制情况 全站现有在职人员12人，另外临聘人员1人，退休人员11人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全站总编制为14个，其中事业编14个。 三、机构设置 站内设职能科室6个。其中站长室1个，财务室1个，教务处1个，农民大学生办1个，开放教育办1个，社区教育办1个。 四、部门预算单位构成 纳入2020年部门预算编制范围的单位包括： 南县电大站没有二级单位，故纳入2020年部门预算编制范围的只有南县电大站本级。 第二部分 2020年部门预算 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一般公共预算拨款收入2020年预算数255.09万元，比2019年预算数增加55.91万元，增幅28.07%，主要是在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。 （二）支出预算 教育支出（类级科目）2020年预算数139.78万元，比2019年预算数增加38.85万元，增幅38.49%，主要是单位人员经费支出增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数93.68万元，比2019年预算数增加8.82万元，增幅10.39%，主要是单位在职人员社保缴费支出和离退休人员