GBT19001-2016+GBT24001-2016及GBT45001-2020质量环境及职业健康安全管理体系内审检查表.doc

GBT19001-2016+GBT24001-2016及GBT45001-2020质量环境及职业健康安全管理体系内审检查表 表单编号：HR-QEO04-022 受审核部门： 审核日期：2020.03.26 审核员： 序号 内容 标准条款 检查内容和方法 审核记录 检查结果 GBT9001- 2016 GBT24001-2016 GBT45001-2020 1 理解组织及其环境 4.1 4.1 4.1 询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？ □符合 □不符合 2 理解员工及相关方需求和期望 4.2 4.2 4.2 询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？ □符合 □不符合 3 确定管理体系的范围 4.3 4.3 4.3 查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？ □符合 □不符合 4 管理体系及其过程 4.4 4.4 4.4 查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是