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内部质量审核检查表 编号：QR-046-A/0 单 位 采购部 编制时间 2017/2/20 项 次 要 素 抽 查 内 容 判 定 备 忘 可不填 OK NG 1 7.4/ 7.4.1 7.4.2 7.4.3 1.询问采购负责人是否有相关的程序，是否为有效版本？ 询问采购人员对自己职责的了解程度及作业流程的简述? 2 2.询问采购人员是否依据相关的程序文件要求建立“合格供方名单”？ 是否定期对供应商进行评估？ 查看3-5份采购单, 选择2个供方从采购处查看是否为认可供方,有无登入了“合格供方名单 ”，生产现场的所用材料上抄录3-5家供方的名称然后在采购处查看 “认可供方清单” 是否有登录。 3 3.“供方基本资料”是否健全？ 选择3-5家供方查看是否皆有建立供方资料表。,是否在规定的日期对其进行了评估;采购对评估不合格之供应商有无对其发出了改善报告。 4 4.接到“申请单”时，有无依据“认可供方清单”填写采购单，内容是否包括品名、规格、数量等且保持与客户的要求一致？ 从3月的采购单中分别抽2-3张“采购单”查看采购要求交期及其它内容与客户要求的一致性？并且查看其订购单上是否有注明品名、规格、数量等。 5