EHS体系程序文件-文件化信息管理程序.docxVIP

EHS阵地 文件化信息管理程序 文件名称 编号 EHS阵地-EHS-PRO007 文件化信息管理程序 创建日期 2019-08-17 版本 1.0 编写人 审核人 批准人 页码 PAGE 10 of NUMPAGES 16 “纸质文件需加盖受控文件印章” EHS阵地集团 EHS阵地集团 文件化信息管理程序 程序文件版本1.0 文件化信息管理程序 程序文件 版本1.0 2019年11月22日发布实施 文件名称 编号 EHS阵地-EHS-PRO007 文件化信息管理程序 创建日期 2019-08-17 版本 1.0 编写人 审核人 批准人 页码 PAGE 10 of NUMPAGES 16 “纸质文件需加盖受控文件印章” 文件变更登记表 文件章节编号 章节名称/小标题 变更类别* （如下图例） 变更内容 / 变更的原因 日期 变更授权人 图例说明 A = 附加要求信息 D = 删除信息 R = 修改 O = 其它 N = 新增 范围 适用于公司 EHS 管理体系所覆盖范围内的文件和资料的管理。 目的 本文件的目的是规范 EHS 管理体系文件和资料的管理，保证各岗位人员得到和使用的EHS文件、资料为现行有效版本，确保 EHS 管理体系正常有效运行。 职责 总经理 负责批准和发布公司 EHS 方针、目标及《EHS 综合管理手册》。 管理者代表 负责审批EHS程序文件。 EHS部 本程序归口管理部门，负责制订、修改、解释本程序，负责 EHS 管理体系文件的归档、发放、借阅、回收、销毁及文件的备案管理控制。 各部门 负责与其相应的 EHS 管理体系文件和资料的编制、修订、审批和管理。 定义 参见EHS综合管理体系手册中的定义 程序内容 EHS体系文件的分类 按文件的内容分类 综合管理手册（简称代码 “IMM”）：体系文件第一层次的文件，是对管理体系建立情况的总体概述，主要包括健康安全和环境管理方针、目标、承诺、管理方案以及体系管理、运行、审核和评审工作的组织机构与人员的职责、权限和相互关系，程序文件的说明、查询途径以及手册的评审、修改和控制规定等； 程序文件（简称代码“PRO”）：管理体系第二层次的文件，是《管理手册》的支持性文件，是对《管理手册》中原则性要求的进一步展开和细化，是企业实际工作运行的基本程序。为严格、规范和理顺管理活动，针对管理事项，阐明职责、权限、分工，规定管理活动目的、流程、要求等内容的文件，包括法律、法规，管理标准等； 管理类作业文件（简称代码“WI”）：管理体系第三层次的文件，是程序文件的支持性文件，是对管理文件管理内容的分解和细化。具体分两种情况，一是与程序文件相对应的，是程序文件工作内容和工作要求的补充、细化，具有可操作性。二是用于部门内部管理的文件，如 XXX科 EHS 管理办法、叉车操作规程等； 技术类作业文件（简称代码“SOP”）：针对生产工艺过程进行作业管控而制定的规范性文件，各生产作业工序 SOP(简称“标准作业程序”)等。 记录（简称代码“R”）：－是对过程和活动进行管理的一种有效文件，通常是对程序文件和作业文件的支持性文件，包括如：EHS月度检查记录、培训记录表等。 按文件的来源分类 内部文件：本公司制定、发布与 EHS 管理体系有关的各类文件； 外来文件：既有外来的管理文件，也有外来的技术文件。主要指来自本公司外部的与 EHS 管理体系策划和运行直接相关的各类文件。包括国家、行业主管部门、地方政府有关法令、法规、标准，集团公司文件等。 按文件使用期限分类 一次性文件：短期或一次性使用、针对特定时限内的具体工作或事项编制的文件、如请示、报告、批复、通知、联络单等； 动态文件：针对重复性工作或事项编制的有固定和明确的使用期限的文件，如月度生产计划、年度费用计划、台帐等，这类文件常具有文件和记录的双重属性； 按文件控制方式分类 受控文件：为确保相关工作场所得到有效文件、需要对文件从创建到废止的每一个环节进行控制的文件； 非受控文件：除受控文件之外的其它文件。 注：文件是否受控，是针对用于公司内部需要执行该文件的场所而言。凡公司内各相关场所用于 EHS 管理体系，与EHS管理体系相关的文件，均应界定为受控文件，“纸质文件需加盖受控文件印章”。 按文件的承载媒体分类 书面文件； 电子媒介文件。 EHS 体系文件的编号及文本格式要求 EHS体系文件编号要求 管理手册：XXX-EHS-IMM 其中XXX为EHS阵地企业代码简称，EHS 为环境、健康安全的英文简称、IMM表示综合管理手册英文简称。 示例: EHS阵地-EHS-IMM EHS阵地有限公司 EHS综合管理手册 程序文件:XXXX–EHS-PROXXX 示例:EHS