PF55-02A-风险和机遇评估分析表教学文案.docVIP

PF55-02A-风险和机遇评估分析表 類型 風險及機遇的識別 風險及機遇的評估 風險及機遇應對措施 執行情況 類別 外部因素及相關方描述 風險和機遇 發生可能性×嚴重性 等級 執行部門 時限 外部因素 法規要求 法律、法規內容的變化 風險：公司通過了安規認證檢查，符合國際相關要求，公司產品作為在國際各區域進行銷售，公司對當地國的法律法規是否充分收集評估，並轉化為公司制度執行，符合新法規要求 機遇：公司產品機構調整，給公司帶來潛在的客戶 4×4=16 高 1.主要職能部門按照要求加強相關產品銷售區域所在地法律法規的收集評價 品保部、行政部、工程部、廠務部、成型部 全年 2.業務部門加大市場開拓 業務部 全年 行業標準的變化 風險：公司現有的制度，是否符合新行業標準的要求 機遇：行業生產環境變化，給公司帶來潛在的客戶 4×3=12 一般 1.主要職能部門按照要求加強法律法規的收集評價 品保部、行政部、工程部、廠務部、成型部 全年 2. 業務部門加大市場開拓 業務部 全年 相關方要求 監管部門的監管力度 風險：監管部門監管力度的加大，如公司執行不規範，可能存在被查處的風險 機遇：行業生產環境的變化，給公司帶來新的發展機遇 4×3=12 一般 1.各級部門嚴格按照公司的規章制度開展相關工作 廠務部、資材部、品保部 全年 2.職能部門加大公司內部制度執行情況的檢查 品保部、廠務部 全年