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流程名称 合格供方管理流程 流程编号 QG/JFY.20-06-02-02-14 工作流程图 部门 管理者代表 生产部 供应部/生产部 质管部 节点 D C B A 1 编制/刷新合格供方目录正常往来 编制/刷新合格供方目录 正常往来 实施检验活动合格品入库不合格品出具报告实施采购 实施检验活动 合格品入库 不合格品出具报告 实施采购活动 统 计 交 货 及 时 率 评价供方服务质量 建立 建立/刷新合格供方档案 日常档案管理 日常档案管理 实物质量状况统计 实物质量状况统计（合格率） 合格供方再评定合格供方年度业绩评价取消资格 合格供方再评定 合格供方年度业绩评价 取消资格 2 3 4 合格供方过程管理实施质量奖罚5 合格供方过程管理 实施质量奖罚 6 7 公司名称 江苏金方圆数控机床有限公司 文件层次 程序文件 共 1 页， 第 1 页 编制人 杭寿康 审核人 陈怀远 批准人 潘红卫 批准日期 2014.5.15 合格供方管理流程工作细则 节点 部门 运作程序、重点及标准 时限 相关资料或记录 A1 质管部 质管部负责将认定的合格供方添加到系统中的相应模块内，网上动态公示；在每年初编制/刷新《合格供方目录》发放给供应部、生产部 一周 合格供方目录 A2 B2 质管部 供应部/生产部 1.质管部（质管员）负责按照合格供方目录建立供方档案 2.供应部和生产部（三部、四部）按照《合格供方目录》中的控制内容（厂家和供货范围）实施采购活动 3.质管部（检验员）按照《合格供方目录》中的控制内容（厂家和供货范围）实施物资检验活动 一个月 日常 日常 合格供方目录 A3 B3 质管部 供应部/生产部 1.质管部（质管员）负责合格供方档案日常维护 2.供应部和生产部（三部、四部）负责统计合格供方的交货及时率和对服务质量进行考评 3.质管部（检验员）对合格供方提供的物资进行检验，合格品开具《外协（购）件入库检验报告单》（工序完成零件用）和《外协（购）件工序检验报告单》（工序未完成零件用） 日常 1.合格供方目录 2.交货及时率统计表 3.外协（购）件入库检验报告单 4.外协（购）件工序检验报告单 A4 质管部 质管部每月负责统计合格供方合格率，并录入到“售后服务信息系统软件”中进行公示 一个月 售后服务信息系统软件 A5 B5 C5 供应部 质管部 生产部 1.供应部/生产部每年初与主要外协（购）单位签订《质量保证协议》，质管部每月/季度将根据外协单位实物质量水平对照质量保证协议要求实施质量奖罚 1.1零部件加工的供应商的选择，应保持两家以上原则，特别是关键件、精密件，供应部可根据供货及时性、质量优劣以及服务情况适时调整供方外协计划，以促进供方的管理水平提升 2.质管部组织生产/工艺组的相关人员组建成质量评审小组，根据《外协单位质量保证能力评定细则》对主要外协单位质量管理水平和实物质量进行综合评价，并对现场审核发现的问题向外协单位进行书面反馈，要求外协单位编制书面化的整改对策表递交给公司，公司质量评审小组按照对策表中内容要求进行现场验证 3.对于加工/制造主要件的外协（购）单位，要求供方提供产品/零件质量保证计划，计划内容应包括：人、机、料、法、环和测量这6个要素，其目的是保证产品/零件质量符合图纸及其技术文件的要求 一个月 日常 1.质量保证协议 2.奖罚通知单（厂外） 3.外协单位质量保证能力评定细则 4.现场审核情况反馈单 5.（问题）整改对策表 6.质量保证计划 A6 B6 C6 D6 管理者代表 质管部 生产部 供应部 管理者代表组织质管部、供应、生产等部门负责人，根据供方质量和交货期、价格、服务等情况，每年初对A、B类供方业绩进行记分式评价，并填写《合格供方业绩评价表》，C类和F类供方进行定性式评价，并填写《合格供方业绩周期评价表》 一个月 1.合格供方业绩评价表 2.合格供方业绩周期评价表 A7 供应部 生产部 质管部 1.供应部/生产部（三部、四部）应根据下列情况对合格供方实施再评定活动： a)合格供方组织机构或生产、经营发生重大变化（如主要人员变动、生产工艺或地点变化） b)日常管理过程中发现提供的实物质量出现重大质量问题 c）超出《合格供方目录》中采购范围的零部件 2.质管部根据业绩评价结果确定供应商是正常往来或取消资格，并重新刷新《合格供方目录》和合格供方档案资料 日常 1.供方调查表 2.样品检查报告 3.合格供方认定表 4.相关资质文件 5.合格供方目录 附录 1 引用文件 1.1 采购控制流程（QG/JFY.20-06-14） 2 质量记录 2.1 供方调查表（QG/JFY.60-07-21-10） 2.2 样品检查报告（QG/JFY.60-07-22-10） 2.3 合格供方认定表（QG