宾馆酒店客房部经营分析 .ppt

酒店客房部经营分析 一、综合情况分析 1、收入情况分析 2、成本及费用对比分析 3、客房迷你酒吧销量 客房总实际收入与计划比 与去年同期相比计划收入增长299.28%，实际收入增长628.41%。 项目 去年 一月 今年 一月 计划 600043.00 2395850.00 实际 292887.00 2133415.00 任务差 307156.00 262435.00 完成率 48.81% 89.05% 1、各项收入情况分析 客房主营收入 其它杂项收入 客房主营收入统计 项目 去年 一月 今年 一月 主营收入 282185.00 2124227.00 客房主营收入与去年同期相比增长652.78%。 其他杂项服务收入图 项目 去年 一月 今年一月 其他杂项 3000.00 10542.00 其他杂项收入 与去年同期相比增长251.40%。 其它服务收入表 收入 类型 收入 明细 去年一月 今年一月 租金 收入 817 会议室 2400.00 6900.00 杂项 收入 客赔 收入 600.00 3642.00 总计 金额 3000.00 10542.00 与去年同期相比租金收入增长187.50%，客赔收入增长507.00%。 2、费用对比分析 客房月出租率 服务间夜消耗金额 易耗品对比分析 布草间夜消耗金额分析 成本分摊对比图 客房部月出租率 月平均出租率:66.12% 项目 去年一月 今年一月 出租数 659 4622 出租率 9.16% 66.12% 月出租率与去年同期相比增长621.83%。 服务用品间夜消耗金额 项目 去年一月 今年一月 消耗金额 9305.35 70282.52 间/夜 14.12 15.21 月平均服务用品间/夜15.21元 消耗金额与去年同期相比增长655.29%。 主易耗品对比分析 物品名称 洗发液 护发素 沐浴液 润肤露 牙具A 牙具B 拖鞋A 拖鞋B 去年一月 445.25 157.55 375.38 97.35 768.90 321.54 1656.20 1043.70 今年一月 3238.68 1359.04 3033.18 1810.05 5428.90 6372.55 7644.00 14053.20 辅助易耗品对比分析表 物品名称 洗衣粉 购物袋 剃须刀 丝瓜络 卷纸 面巾纸 方抽纸 去年一月 264.00 702.50 403.10 94.50 166.50 76.50 178.86 今年一月 38.40 3570.00 1403.90 60.00 437.50 3409.18 2839.50 易耗品月份领用分析 一月份易耗品领用金额89431.60元，间/夜15.21元，属可控范围。 客房布草清洗间夜消耗金额 项目 去年一月 今年一月 消耗金额 3151.65 26903.50 间/夜 4.78 5.82 客房布草清洗消耗金额与去年同期相比增长753.63%。 布草洗涤总金额 项目 去年一月 今年一月 洗涤金额 6492.70 35495.95 布草洗涤总金额与去年同期相比增长446.71%。 布草洗涤成本分摊 部 门 客房 康乐 中餐 西餐 宴会 人力资源 去年一月 3151.65 347.85 1354.40 586.80 803.10 111.40 今年一月 26903.50 950.85 5465.70 416.50 1759.40 - 客房布草洗涤异常分析 一月份客房布草洗涤金额26903.50元，间/夜5.82元，处于正常水平。 员工服洗涤金额 项目 去年一月 今年一月 洗涤金额 25773.50 24634.00 工服洗涤金额与去年同期相比减少4.42%。 员工制服洗涤成本分摊明细 部 门 去年一月 今年一月 房务部 客房 2993.00 2403.00 前厅 2315.50 1184.00 康乐 1962.00 1131.00 餐饮部 中餐 8084.00 8871.00 西餐 3578.00 3943.00 宴会 1116.00 497.00 其它部 财务部 1215.00 947.00 安全部 1221.00 895.00 工程部 859.00 413.00 人力资源 1745.00 3860.00 行政部 219.00 --- 销售部 466.00 381