物料领取发放退回管理制度.docVIP

PAGE3 / NUMPAGES3 物料领用发放退回管理制度（试运行） 一、目的 为加强物料成本费用控制管理，规范物料领用程序，有效、全面、及时、准确反映生产过程中物料消耗，真实地反应出实际生产成本，同时确保仓库账卡物一致。 二、范围 适用公司所有物料领用部门。 三、职责 1、物流部负责本制度的制定、修改、废止的草拟工作。 2、总经理负责本制度的制定、修改、废止的审批工作。 3、各物料领用及发放部门严格遵守本制度内的规定。 四、物料领取退回时间 序号 部门 领取时间段 退回时间段 备注 1 8:30-9:00 16:00-17:00 17:30-18:00为入账时间。 其他时间段为收料时间。 2 9:00-10:00 3 10:00-10:30 4 16:50-17:30 5 职能部门 暂不做规定 注：1、除规定时间外，其他时间不予发放物料； 2、下午领料时间可根据公司作息时间进行调整。根据下班前半小时顺延。 五、领用程序 领料人员出具填写完整的“领料单”领取物料。见附表1。 领料人员按照“先办领取手续后出库”的程序进行。 领料人员拿取完成后将其余物料归位并放置整齐。 整包装领取。 六、发放程序 1、仓库管理员接到“领料单”后，审核单据填写是否完整。（名称、规格、用途、单位、数量；经手人、批准。） 2、仓库管理员根据填写完整的“领料单”，进行物料发放。并当面点交完成。录入电子账。 3、对于一切手续不全的领料行为，仓库管理员有权拒绝发放物料。 4、未按本制度进行物料出库手续，所造成的物资短缺、实物与账目不符等，仓库管理员负相应责任。 七、退库程序 1、如遇生产计划变更造成的多余物料、不良物料，由各生产线班长填写“退料单”，注明所退物料名称、批号、数量、日期以及退料原因，相关责任人签字。见附表2。 2、仓库管理员根据填写完整的“退料单”，进行物料收回。并当面点交完成。录入电子账。 3、只接收完整包装的物料，不良物料除外。 八、领用审批权限 1、计划内生产所需物料 计划内生产所需物料：月订单实际所需物料*损耗系数。 计划内生产所需物料：月订单实际所需物料*损耗系数。 2、劳保用品、备件类、设备类、工具类、低值易耗品，由各事业部部长签字批准。 3、计划外生产所需物料 计划外生产所需物料：超出 计划外生产所需物料：超出“月订单实际所需物料*损耗系数”物料部分 九、退回审批权限 1、生产计划变更造成的多余物料，由各事业部内主任及生管中心主任签字批准。 2、不合格原材料，由各事业部长、质量室主任签字批准。 附表1： 附表2： 编制： 审核： 批准：