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******** 有限公司
1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险
危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次 / 时间
购买的原料中本身 从合格供应商处采购, 由供应商每年提
原料的生物 化学的 物理 每年 1-2 次外检或根据
含有或储存中可能 供一次三方检测报告。 确保原料按照规
的危害 客户要求
发生 定和要求进行储存。
原
辅 从合格供应商处采购, 由供应商每年提
料 本身含有或储存中 供三方检测报告。
包装材料的生物的、化学
的 带入,或者不符合 每年 1 次
的、物理的危害
采 食品接触物要求
购
和 采购来自合格供方;按原料规格书检
纯度不够,杂质不
接 原辅料掺假或替换风险 测,核对批检,及每年的外检 每批次
达标
收
采购来自合格供方;按包材规格书检
改变材质,降低材
包材替换或掺假风险 测,核对批检,及每年的外检 每批次
质标准
服务过程中,不符
服务性项目的危害(如安保、垃 选择有相应资质的供应商并对其进行 每年 1-2 次或有重大问
合质量安全的行为
圾清运、运输、外部检测等) 评审,选择一段时间后进行再次评审。 题时
或活动
2. 加工过程的风险
危害描述 风险控制手段 控制频次 / 时间 责任人 风险的描述
员工教育 日常 生产部
入口门警监视 随时 门卫
坏 抱怨等对公司心怀不满的员工 关键区域的上锁等的管理 随时 生产部 低风险
监控视频 24 小时 行政部
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