IATF过程识别及关系.doc

IATF16949：2016 过程识别及关系 前 言 1、本《过程识别及关系》依据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据**********公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对*****等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 市场营销 C2 报价及项目确立 C3 订单管理 C4 过程设计与开发 C5 产品制造 C6 产品交付 C7 顾客反馈处理 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理 S3 人力资源管理 S4 文件记录管理 S5 采购控制 S6 生产设备管理 S7 工装管理 S8 产品防护 S9 产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内部审核 M5 管理评审 M6 改进 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 的过程分析。MP、SP、COP、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了5． 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。 I新产品OUT开发 市C1I顾客营信息处OUT 与反报C2顾C7及项反馈处OUT管理过合M1INM3M2IN客OUT售M4 M6 顾M5 C3订产C6管顾客OUT 交支持过交付要INS1S6IN产S5 设C4S2 产C5及过程S4 S3 开制合格OUTS11 S7 S10 S8 IN 产品及过程确S9 生产计IN 、表示输出。O、表示输入；I． 顾客导向过顾客特定要C1 合同评C2 C3 APQP 生C4 交C5 客户服务C6 顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵顾客导向过报 顾 市 及 订 设 产 产 CO反 营目管开制交 处 C2 C3 C4 C5 C1 C6 C7 支持过程（SP）S1 基础设施管理 ● ● 监视和测量资源管S2 ● ●● 理S3 人力资源管理 ● ● ●● ● ●● S4 文件记录管理 ● ● ● ● ● ● ● S5 采购控制 ● ● ● ● S6 生产设备管理 ● ● 工装管S7 S8产品防 S9产品和服务放 S10不合格品控 S11 顾客满意度测 M1 领导作 M2 M3 分析和评 管理过程M M6 管理评 M5 M4 MP 管理过程 产品交付 领导作用 策 划 内 审 COP 顾客导向流程 顾 管理评审 输入 客 SP支持流程要市场营销 生产设备管理 求 采购控制 文件记录管理 报价及 设计开发 订单管理 产品制造工装管理人力资源管理 项目确立 产品防护 监视和测量设备管理 基础设施管理． 分析和评改输不合格品控顾产品和服务放反馈处顾客满意度测量