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应收业务操作流程
应收业务流程1：发票处理-收款（银行转账收款）-结算处理/凭证处理-期末对帐
应收业务流程2：发票处理-收到票据-票据收款-凭证处理-期末对帐
发票处理
1.1进入供应-销售管理-销售出库-销售出库维护，进入过算滤界面
1.2双击进入出库单序时簿选择出库单-点击上排“下推”-选择发票类型-点击生成/确定
1.3进入发票界面-录入往来科目-核对单价金额，确认无误后保存/审核/钩稽
1.4按下图进入发票查询界面
1.5在此界面可进行修改，删除等业务操作
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