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CNPE-QAP-005 单位间和部门间的接口管理程序 A/0 3/10 修 改 记 录 序号 修改码 修订发布日期 章节 页码 修改内容概要 1 A/0 2011.11.30 首次发布 CNPE-QAP-005 单位间和部门间的接口管理程序 A/0 4/10 1 目的 本程序规定了在核电工程设计和建造阶段核电工程总包项目部（以下简称“项目部”） 与业主和参加核电工程的主要供方之间以及项目部各部门间在工程管理工作中的接口、职 责分工、协调和联络方式，以便于工作接口的管理和协调。 2 适用范围 本程序适用于核电工程设计和建造阶段，项目部与业主、监理、主要供方之间以及项 目部内部各部门之间的接口管理和协调。 3 引用文件 HAF003（1991） 核电厂质量保证安全规定 各核电工程总承包项目质量保证大纲 4 定义 接口：一个单位、小组或个人的责任和活动与其他单位、小组或个人的责任和活动之 间的分界。它包括内部接口和外部接口：外部接口是指不同单位之间的分界；内部接口是 指同一个单位各部门之间的分界。 5 职责 公司通过质量保证大纲和各类程序对项目部各部门的职责、权限和接口做出规定，各 部门间的内部接口如出现问题，由项目部总经理层予以协调解决，必要时和公司相关领导 或职能部门协商。 公司通过合同和其他文件规定了项目部与业主及各主要供方之间的接口。对工程中出 现的其他外部接口问题，由项目部主管负责人或项目部相关管理部门负责协调和处理（必 要时商公司相关领导或职能部门）。 项目部的各职能部门主要涉及以下接口： 1) 设计管理部负责对责任设计院/所的设计和设计技术服务工作实施管理、负责处理 与业主、工程施工和设备制造单位之间的设计接口； 2) 设备采购部是负责采购技术工作和对设备制造、运输等供方实施归口管理的部 门，负责对内与项目部各部门、对外与业主/设备制造供方以及运输/海关和商检等单位就 设备供方评价（配合质量安全部）、招评标、合同签订、合同执行、验收、运输、装卸、 贮存、安装等工作进行接口； 3) 施工管理部负责对内与设计管理部/设备采购部/合同管理部/项目控制部等部门、 CNPE-QAP-005 单位间和部门间的接口管理程序 A/0 5/10 对外与业主、监理、/现场土建施工和设备安装等单位就现场土建施工和设备安装工作进 行接口； 4) 质量安全部负责对内与项目部各部门、对外与业主/设计供方/建安供方和设备制 造供方就质量保证领域工作进行接口； 5) 合同管理部是各类合同的归口管理部门，负责对内与设备采购部/施工管理部/质 量安全部/设计管理部等部门、对外与建安/服务供方就建安/服务供方评价（配合质量安全 部）、招评标、合同签订与谈判、合同宣贯、合同支付以及变更索赔等工作进行接口； 6) 项目控制部负责进度、费用和风险控制等领域与相关单位或部门之间的工作接 口； 7) 综合管理部负责现场培训、计算机信息化管理等方面与相关单位或部门之间的工 作接口；负责项目现场文档管理并就文件移交工作与业主文档部门接口； 8) 项目财务部负责财务管理等方面与相关单位或部门之间的工作接口； 9) 项目总经理办公室负责项目培训、工程文档与档案管理、项目程序、各类报告及 统计文件等方面与相关单位或部门进行接口。 各级供方也必须制定接口管理文件，以确保对内部接口和外部接口实施有效的管理。 质量安全部负责对内部接口和外部接口的管理工作进行监查和监督。 6 程序 6.1 接口管理的措施和方法 当两个或更多单位（或部门）参加一项影响质量的活动时，必须明确职责、接口、协 调措施和联络的方法。对该活动负主要责任的单位（或部门）负责编制接口管理文件（或 遵照已制定的接口管理规定），对接口进行管理和协调。 接口管理文件必须明确规定： 1) 有接口关系的单位对活动的主要职责、权限和承担的责任； 2) 文件交流方法； 3) 联络渠道。 接口管理文件由有接口关系的单位（或部门）会签。接口管理文件须分发所有的参与 单位（或部门）。 当文件资料从一个单位（或部门）传递到有接口关系的其他单位（或部门）时，必须 是具有专有标识的受控文件并有文件传递单。传递文件资料必须标明所提供的文件资料的 状态，必要时还必须标明要求进一步评价、审查或批准的未完成事项，以便有可能采取相 CNPE-QAP-005 单位间和部门间的接口管理程序 A/0 6/10 应的控制。 在紧急情况下用其他非正式方式或渠道传递资料时，事后必须立即补上一份已置于管 理下的文件予以确认。 每个单位（或部门）必须指定人员负责与其他接口单位（或部门）的协调和联络，并 同时清楚地规定该人员在协调中的责任和权限。明确规定该人员在提供和审查资料、做出 决定、解决问题以及采取其他必要措施方面的责任和权限。 对活动负主要责任的单位（或部