GRC业务操作手册-企业用户（财务经理）.docVIP

Consultancy Service PAGE 13 / NUMPAGES 14 SAP GRC 业务操作手册 手册名称：企业用户（财务经理）GRC业务操作手册 发布日期：2010-1-14 版 本：V1.0 修改历史 版本号 变更申请单号 修改人 修改日期 修改内容 V1.0 初稿 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  目 录 TOC \o 1-3 \h \u 一、使用说明 4 二、职责范围 4 三、操作步骤 5 四、操作明细 5 1. 用户登录 5 2. 风险分析 7 3. 有风险的情况 8 4. 审批完成 12 五、联系我们 13 附录 13  一、使用说明 本手册适合企业财务经理通过GRC系统最终复核企业用户的权限申请。 二、职责范围 企业用户通过GRC申请权限并通过企业SAP小组审核后，最后流转到财务经理处进行最终复核。  三、操作步骤 步骤 操作步骤 描述 用户登录 财务经理登录GRC系统 风险分析 进行风险分析，确定权限申请是否存在风险 有风险情况下返回修改 若有风险反馈给企业SAP小组 无风险情况下完成审批 若无风险则完成审批 四、操作