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打码到条工作的监督管理办法
第一条 为确保我市卷烟出库打码真实、有效，坚决防止出现不打码、误打码、重复打码等违规问题，结合我局（公司）工作实际，特制定本办法。
第二条 监管主体：内部专卖管理监督办公室、整规办。
第三条 监管对象：物流配送中心对打码到条工作的程序是否规范。
第四条 监管内容：内管部门要对打码到条工作中出现人为或非人为等主客观原因造成的错打、漏打、重复打码情况进行重点监督和备案，确保卷烟打码到条处理程序规范。
第五条 对因客户退货造成重复打码情况的监管措施：
物流部门须于每周初，以退货时间为统计口径，把上周客户退货资料报送内管部门，报送项目包括退货客户编码、客户名称、卷烟品种、数量及处理情况，同时以书面形式确认报送的资料，异常情况较严重的，需在24小时内书面反馈内管部门。
第六条 对因机器故障导致异常情况的监管措施：
如出现机器故障，物流部门应及时向内管部门反映，内管部门将以抽查的方式跟进物流部门对故障情况的处理方法。另物流部门于每周初，以处理时间为统计口径，把上周因机器故障导致打码异常的资料报送内管部门，报送项目包括故障原因、客户编码、客户名称、打码异常的卷烟品种、数量、处理情况报送内管部门，同时以书面形式确认报送的资料，异常情况较严重的，需在24小时内书面反馈内管部门。
第七条 因主观人为因素造成打码到条异常情况发生的相关人员涉嫌违纪违规的，交由纪检部门调查处理。涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。
第八条 内管部门每月填报卷烟打码到条工作监管记录表（附件一）并进行备案。对于监管过程中发现的问题，内管部门要通过联席会议、内部信息联络单等形式予以及时反馈，跟踪改进完善情况。必要时，相关部门要制定相应整改措施，及时进行整改。
第九条 本办法自发布之日起施行。
附件一：
卷烟打码到条工作监管记录表
1、卷烟打码抽查：
单位：条
日期
卷烟销售数量
应打码数量
实际打码数量
异形烟数量
打码故障次数
退货数量
退码数
结论
2、打码到条抽检：
日期
客户编号
订购卷烟数量
打码数量
打码情况
3、卷烟打码异常情况检查：
检查人：
被检查人：
检查日期：
检查部门负责人：
被检查部门负责人：
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